2021年度

　　岳陽縣工業(yè)和信息化局

　　部門決算

　　目錄

　　第一部分岳陽縣工業(yè)和信息化局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽縣工業(yè)和信息化局概況

　　一、 部門職責(zé)

　　岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要工作職能是工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè)，推進信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣工業(yè)和信息化局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、行政審批股（加掛法制股牌子）、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股（新增軍民融合職責(zé)）、中小企業(yè)股、資源電力股（岳陽縣電力執(zhí)法大隊）、人事股、信息化推進股、民用爆炸物品管理與安全生產(chǎn)股、財務(wù)股。

　　（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣工業(yè)和信息化局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣工業(yè)和信息化本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計4041.34萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金202.99萬元），與上年相比，增長3248.53萬元，增長409.75%，主要是因為增加豐利紙業(yè)公司退出獎補資金和防疫物資儲備資金等。

　　2021年度支出總計4041.34萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增長3248.53萬元，增長409.75%，主要是因為增加豐利紙業(yè)公司退出獎補資金和防疫物資儲備資金等。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計3838.35萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入3838.35萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計4041.34萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出651.99萬元，占16.13%；項目支出3389.35萬元，占83.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收入合計3838.35萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加3045.54萬元,增長384.15%，主要是因為增加豐利紙業(yè)公司退出獎補資金和防疫物資儲備資金等。

　　2021年度財政撥款支出合計4041.34萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加3248.53萬元,增長409.75%，主要是因為增加豐利紙業(yè)公司退出獎補資金和防疫物資儲備資金等。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出4041.34萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加3248.34萬元，增長409.75%，主要是因為增加豐利紙業(yè)公司退出獎補資金和防疫物資儲備資金等。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財政撥款支出4041.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出60萬元，占1.49%；社會保障和就業(yè)（類）支出33.23萬元，占0.82%;節(jié)能環(huán)保（類）支出2807萬元，占比69.46%；資源勘探工業(yè)信息（類）支出834.66萬元，占比20.65%；糧油物資儲備（類）支出306.45萬元，占比7.59%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為473.58萬元，支出決算數(shù)為4041.34萬元，完成年初預(yù)算的853.38%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加對規(guī)模以上企業(yè)的獎補資金。

　　2、社會保障就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.23萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加2名退休干部的撫恤金。

　　3、節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-其他污染防治

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2807萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為：增加豐利紙業(yè)公司退出生產(chǎn)獎補資金。

　　4、資源勘探工業(yè)信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為165.89萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加對企業(yè)的獎補支出。

　　5、資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-行政運行

　　年初預(yù)算為473.58萬元，支出決算為618.76萬元，完成年初預(yù)算的130.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加以及人員工資增長造成的基本工資、津補貼、社會保險繳費、公積金繳費、年終績效獎金增加等。

　　6、資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-中小企業(yè)發(fā)展專項

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加2021年湖南省中小企業(yè)發(fā)展專項資金。

　　7、糧油物資儲備支出-重要商品儲備-應(yīng)急物資儲備

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為306.45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加防疫物資儲備支出。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出651.99萬元，其中：人員經(jīng)費512.08萬元，占基本支出的78.54%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社保繳費、公積金繳費、其他工資福利、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費139.91萬元，占基本支出的21.46%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.9萬元，支出決算為1.7萬元，完成預(yù)算的89.47%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.9萬元，支出決算為1.7萬元，完成預(yù)算的89.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少3.8萬元，減少69.13%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.698萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為1.7萬元，全年共接待來訪團組45個、來賓426人次，主要是迎接省市檢查、與鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作往來發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，岳陽縣工業(yè)和信息化局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度本單位無政府性預(yù)算收入支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出139.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)相比增加44.29萬元，增長46.32%。主要原因是：辦公設(shè)備購置增加、事業(yè)編職工增加公車補貼造成的其他交通費用增加、工會經(jīng)費增加等。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會議費0.9萬元，用于召開企業(yè)入規(guī)培訓(xùn)等會議，人數(shù)148人，內(nèi)容為工業(yè)經(jīng)濟運行企業(yè)入規(guī)培訓(xùn)；開支培訓(xùn)費0.39萬元，用于開展中青年干部班培訓(xùn)等，人數(shù)3人，內(nèi)容為中青年干部培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　（1）績效管理評價工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

　　組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，預(yù)算績效評價得分：無。

　　組織對岳陽縣工業(yè)和信息化局等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出651.99萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價得分：98分。

　　（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

　　無項目支出，故無項目支出績效自評。

　　（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

　　無項目支出，故無項目支出績效評價結(jié)果。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　5、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

　　8、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　第五部分

　　附件

　　2021年度部門決算公開表工信局2021部門決算公開表格.xls

　　2021年度部門整體支出績效評價報告工信局2021年度部門整體支出績效自評報告.docx