目錄
第一部分岳陽縣工業(yè)和信息化局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 工業(yè)和信息化局單位概況
一、 部門職責(zé)
主要工作職能是工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè)，推進(jìn)信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣工業(yè)工業(yè)和信息化局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、行政審批股（加掛法制股牌子）、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股（新增軍民融合職責(zé)）、中小企業(yè)股、資源電力股（岳陽縣電力執(zhí)法大隊(duì)）、人事股、信息化推進(jìn)股、民用爆炸物品管理與安全生產(chǎn)股、財(cái)務(wù)股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣工業(yè)工業(yè)和信息化局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣工業(yè)工業(yè)和信息化局本級(jí)。
第二部分 部門決算表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)792.81萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增長65.67萬元，增長9.03%，主要是因?yàn)榭冃ЧべY增加11.4萬元，退休人員撫恤金增加40.82萬元，因人員工資調(diào)整造成的基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等增加13.45萬元。2020年度支出總計(jì)792.81萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增長65.67萬元，增長9.03%，主要是因?yàn)榭冃ЧべY增加11.4萬元，退休人員撫恤金增加40.82萬元，因人員工資調(diào)整造成的基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等增加13.45萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)792.81萬元，其中：財(cái)政撥款收入716萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)792.81萬元，其中：基本支出792.81萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)792.81萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加65.67萬元,增長9.03%，主要是因?yàn)榭冃ЧべY增加11.4萬元，退休人員撫恤金增加40.82萬元，因人員工資調(diào)整造成的基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等增加13.45萬元。
2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)792.81萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加65.67萬元,增長9.03%，主要是因?yàn)榭冃ЧべY增加11.4萬元，退休人員撫恤金增加40.82萬元，因人員工資調(diào)整造成的基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等增加13.45萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
財(cái)政撥款本年支出數(shù)為792.81萬元，占本年支出的比重100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加65.67，占9.03%，主要原因是績效工資增加11.4萬元，退休人員撫恤金增加40.82萬元，因人員工資調(diào)整造成的基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等增加13.45萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年公共決算財(cái)政撥款支出792.81萬元，其中：一般公共服務(wù)支出792.81萬元，占財(cái)政撥款支出的100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為519.5萬元，支出決算為792.81萬元，完成年初預(yù)算的152.61%。其中：
資源勘探工業(yè)信息支出-工業(yè)和產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-行政運(yùn)行年初預(yù)算為519.5萬元，支出決算為792.81萬元，完成年初預(yù)算的152.61%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年內(nèi)追加安排人員支出基本支出預(yù)算，全部為行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出792.81萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)為604.94萬元，占比76.30%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金；
日常公用經(jīng)費(fèi)187.87萬元，占比23.70%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算的175%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比無變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算的175%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加與相關(guān)單位工作交流、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，與上年相比增加3.5萬元，增長175%,增長的主要原因是增加與相關(guān)單位工作交流、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比無變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.5萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.5萬元，全年共接待來訪團(tuán)組108個(gè)、來賓756人次，主要是局機(jī)關(guān)與相關(guān)單位工作交流、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位2020年度年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.62萬元，比上年決算數(shù)減少41.88萬元，降低30.46%。主要原因是：其他商品和服務(wù)支出減少。
十、一般性支出
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.35萬元，用于召開信息平臺(tái)籌建、“送政策進(jìn)園區(qū)進(jìn)企業(yè)”、重陽節(jié)座談等會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為企業(yè)會(huì)議、退休干部重陽節(jié)座談會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)5.04萬元，用于開展工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、紅色教育活動(dòng)培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為工業(yè)企業(yè)培訓(xùn)、干部職工紅色教育培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績效自評(píng)。
部門整體支出績效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
項(xiàng)目支出績效自評(píng)得分：無；
重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績效自評(píng)得分：無。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
