目錄
第一部分岳陽縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行、電力行政執(zhí)法、信息化推進(jìn)及新型墻體材料等工作的管理。
二、機構(gòu)設(shè)置
我局無二級機構(gòu)，2019年決算只包括局本級決算。
我局共設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事股、信息化股、財務(wù)股、投資規(guī)劃股、安全股 、中小企業(yè)股 、資源電力股、二輕辦。全局共有干部職工80名，在職行政編制 20人，工勤編制2人，事業(yè)編制18人， 截至2019年12月，機關(guān)共有退休人員 30人，二輕退休10人.
第二部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度，我局收入總計727.14萬元，與上年相比增加57.12萬元，增長8.53%；全年支出總計727.14萬元，與上年相比增加57.12萬元，增長8.53%。收入支出增長的原因為調(diào)入2人，以及增加轉(zhuǎn)付統(tǒng)計局給企業(yè)補貼29萬。
二、收入決算情況說明
2019年度，我局決算收入總計727.14萬元，即財政撥款收入727.14萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
全年支出總計727.14萬元。其中：基本支出727.14萬元，占比100%；。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入、支出為727.14萬元。與2018年相比，財政撥款收入、支出增加57.12萬元，占8.53%，主要原因是調(diào)入2人，以及增加轉(zhuǎn)付統(tǒng)計局給企業(yè)補貼29萬。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
財政撥款本年支出數(shù)為727.14萬元，占本年支出的比重100%，與2018年相比，財政撥款收入、支出增加57.12，占8.53%，主要原因是調(diào)入2人，以及增加轉(zhuǎn)付統(tǒng)計局給企業(yè)補貼29萬。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年公共決算財政撥款支出727.14萬元，其中：一般公共服務(wù)支出727.14萬元，占財政撥款支出的100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為540.8萬元，支出決算為727.14萬元，完成年初預(yù)算的135%。其中：
1、資源勘探工業(yè)信息支出-工業(yè)和產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-行政運行年初預(yù)算為540.8萬元，支出決算為727.14萬元，完成年初預(yù)算的135%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年內(nèi)追加安排人員支出基本支出預(yù)算，全部為行政運行經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出727.14萬元，其中：
人員經(jīng)費為436.97萬元，占比60%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金；
日常公用經(jīng)費290.17萬元，占比40%，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算數(shù)為2.78萬元，完成預(yù)算139%，其中：公務(wù)接待預(yù)算2萬元，支出2.78萬元，與2019年預(yù)算數(shù)相比增加0.78萬元，增長39%，增加的原因是增加與相關(guān)單位工作交流、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。與上年度決算數(shù)相比減少9.51萬元，降低77.38%，降低原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，支出0萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
“三公”經(jīng)費中，公務(wù)接待費支出2.78萬元，占100%，共接待來客55批次，共390余人次。主要用于局機關(guān)與相關(guān)單位工作交流、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位無政府性基金預(yù)算及收入支出情況。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金727.14萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。績效自評結(jié)果顯示，我局2019年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2019年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府決策部署，有效發(fā)揮職能作用，統(tǒng)籌各項各項工作。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出137.5萬元，與2018年相比，減少99.15萬元，降低41%。減少原因是減少了上年辦公樓裝修支出。
（二）政府采購支出情況
2019年中共岳陽縣委黨校無政府采購項目支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2019年本部門新增公務(wù)用車0輛；新增單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），新增單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計57.34萬元，其中:辦公費8.66萬元、印刷費4.35萬元、咨詢費4.45萬元、水費0.28萬元、電費2.4萬元、郵電費4.33萬元、差旅費13.59萬元、培訓(xùn)費0.83萬元、公務(wù)接待費2.78萬元、勞務(wù)費5.61萬元、委托業(yè)務(wù)費9.13萬元、其他交通費用7.41萬元。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
附表：（在此處以附件形式上傳）
