岳陽縣工業(yè)和信息化局2020年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 工業(yè)和信息化局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 工業(yè)和信息化局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、中小企業(yè)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、電力行政執(zhí)法、信息化推進(jìn)及新型墻體材料等工作的管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、信息化股、財(cái)務(wù)股、投資規(guī)劃股、安全股、中小企業(yè)股 、資源電力股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股。全局共有干部職工80名，其中行政編制 18人，工勤編制2人，事業(yè)編制20人，機(jī)關(guān)共有退休人員30人，二輕退休10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年，本單位部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。2020年年初預(yù)算收入數(shù)519.50萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款519.50萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元。2020年年初預(yù)算支出數(shù)519.50萬元，其中：一般公共服務(wù)支出519.50萬元。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)519.50萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款519.5萬元（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較上年減少21.30萬元，主要原因是在職和退休人數(shù)分別減少1人。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)519.50萬元，其中一般公共預(yù)算撥款519.50萬元。支出較上年減少21.30萬元，主要原因是在職和退休人數(shù)分別減少1人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年工業(yè)和信息化局一般公共預(yù)算撥款收入519.50萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為519.50萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出357.70萬元、一般商品和服務(wù)支出80萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出81.80萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款80萬元，比2019年減少13.20萬元，降低19.76%。主要原因是主要原因是在職和退休人數(shù)分別減少1人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置支出和運(yùn)行費(fèi)支出0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。與上年相比無變化。
（三）一般性支出情況
本單位2020年一般性支出預(yù)算為80.00萬元，其中：辦公費(fèi)3.60萬元，印刷費(fèi)0.80萬元，水費(fèi)0.60萬元，電費(fèi)2.40萬元，郵電費(fèi)4.00萬元，物業(yè)管理費(fèi)4.00萬元，差旅費(fèi)4.80萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.80萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.40萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼18.20萬元，其他38.60萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年本單位擬新增公務(wù)用車0輛；新增單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），新增單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表30。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表： 岳陽縣工業(yè)和信息化局2020年縣直部門預(yù)算公開表（請(qǐng)?jiān)诖颂幰愿郊问缴蟼鳎?o:p>
