岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心

2024年度預(yù)算公開

目錄

第一部分  2024年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項資金預(yù)算匯總表

21、項目支出績效目標(biāo)表

22、部門整體支出績效目標(biāo)表

23、其他資金績效目標(biāo)表

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2024年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)引進(jìn)先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)、管理經(jīng)驗、資金、項目和人才，重點(diǎn)發(fā)展特色水果、有機(jī)蔬菜、園林花卉、畜禽水產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工和倉儲物流、休閑觀光等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

2.負(fù)責(zé)落實有關(guān)政策，積極搭建中外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺之間的交流、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、科技服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品展銷等平臺，做好平臺相關(guān)建設(shè)，為園區(qū)和企業(yè)發(fā)展提供更多的信息渠道。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)社會資本參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)業(yè)園區(qū)示范區(qū)招商引進(jìn)，重點(diǎn)項目的洽談與對外宣傳等相關(guān)事務(wù)性工作。

4.負(fù)責(zé)對外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺之間交流活動的事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)縣域內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)參加國際農(nóng)產(chǎn)品展銷會、農(nóng)業(yè)合作發(fā)展論壇等事務(wù)性工作。

5.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心為岳陽縣人民政府直屬正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合管理部、財務(wù)計劃部、招商信息部3個股室。臺創(chuàng)園現(xiàn)有干部職工9名，其中在編在崗8名，勞務(wù)派遣1名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算139.50萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款139.50萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加2.99萬元，主要是因為人員工資增長導(dǎo)致工資性支出增加以及年終績效獎金的增加。

（二）支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算139.50萬元，其中，資源勘探工業(yè)信息等支出118.63萬元，社會保障和就業(yè)9.21萬元，衛(wèi)生健康支出5.15萬元，住房保障6.50萬元。支出較去年增加2.99萬元，其中基本支出增加2.99萬元，基本支出較上年增加主要是因為人員工資增長導(dǎo)致工資性支出增多和增加會議經(jīng)費(fèi)2.70萬元。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算139.50萬元，其中，資源勘探工業(yè)信息等支出118.63萬元，占85.04%；衛(wèi)生健康支出5.15萬元，占3.69%；住房保障6.5萬元，占4.66%；社會保障和就業(yè)支出9.21萬元，占6.6%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出年初預(yù)算數(shù)99.50萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于開展對臺交流、招商引資活動，服務(wù)企業(yè)，組織企業(yè)參加全國性展銷會，聯(lián)手幫扶，防汛，鄉(xiāng)村振興等相關(guān)開支。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.72萬元，與上一年經(jīng)費(fèi)預(yù)算無變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.70萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。與上一年經(jīng)費(fèi)預(yù)算無變化。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算2.70萬元，擬召開1次會議，人數(shù)60人，內(nèi)容為岳臺交流招商會，邀請臺企、臺商、臺胞。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算總額29.62萬元，其中工程類0萬元，貨物類16.85萬元，服務(wù)類12.77萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為139.50萬元，其中，基本支出99.50萬元，項目支出40萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

附件：岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表 .xlsx