臺(tái)創(chuàng)園2021年度部門決算公開
目錄
第一部分臺(tái)創(chuàng)園單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臺(tái)創(chuàng)園單位概況
一、 部門職責(zé)
湖南岳陽臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)（簡稱“岳陽臺(tái)創(chuàng)園”）發(fā)展定位為“以臺(tái)為主、以農(nóng)為先”，主要負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作，園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和管理，承辦縣政府交辦的其他工作。
湖南岳陽臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位，下面沒有設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，由岳陽縣人民政府管理，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，人員編制數(shù)13人，實(shí)有在編12人，無退休人員。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
臺(tái)創(chuàng)園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（財(cái)務(wù)投資部）、招商信息部、規(guī)劃建設(shè)部等3個(gè)股室。
三、決算單位構(gòu)成
臺(tái)創(chuàng)園2021年部門決算匯總公開單位為單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)1181.74萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金288.28萬元），與上年相比，增長176.15萬元，增長12.97%，主要是因?yàn)?021年一體化污水處理廠、土方平整、供水工程等多個(gè)項(xiàng)目完工及工程尾款支付，同時(shí)，由于干部新增及干部工資待遇的正常增長所導(dǎo)致。
2021年度支出總計(jì)1181.74萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金288.28萬元），與上年相比，增長176.15萬元，增長12.97%，主要是因?yàn)?021年一體化污水處理廠、土方平整、供水工程等多個(gè)項(xiàng)目完工，工程款開支大，同時(shí)，由于干部新增及干部工資待遇的正常增長所導(dǎo)致。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)893.46萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入893.46萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)893.46萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出253.83萬元，占28.41%；項(xiàng)目支出639.63萬元，占71.59%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)893.46萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加554.04萬元,增長163.23%，主要是因?yàn)?021年一體化污水處理廠、土方平整、供水工程等多個(gè)項(xiàng)目完工及工程尾款支付，同時(shí)，由于干部新增及干部工資待遇的正常增長所導(dǎo)致。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)893.46萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加526.19萬元,增長143.27%，主要是因?yàn)?021年一體化污水處理廠、土方平整、供水工程等多個(gè)項(xiàng)目完工，工程款開支大，同時(shí)，由于干部新增及干部工資待遇的正常增長所導(dǎo)致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出893.46萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加526.19萬元，增長143.27%，主要是因?yàn)?021年一體化污水處理廠、土方平整、供水工程等多個(gè)項(xiàng)目完工及工程尾款支付，同時(shí)，由于干部新增及干部工資待遇的正常增長所導(dǎo)致。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出893.46萬元，主要用于以下方面：資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出790.48萬元，占88.47%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出102.98萬元，占11.53%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為165.56萬元，支出決算數(shù)為893.46萬元，完成年初預(yù)算的539.66%，其中：
1、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為165.56萬元，支出決算為182.97萬元，完成年初預(yù)算的110.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有新進(jìn)人員，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款） 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為607.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排財(cái)政撥款用于支付工程款。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為57.38萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排財(cái)政撥款用于支付工程款。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排財(cái)政撥款用于支付一體化污水廠工程款。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出253.83萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)132.6萬元，占基本支出的52.24%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、社保費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)121.23萬元，占基本支出的47.76%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為5.45萬元，完成預(yù)算的54.5%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為5.45萬元，完成預(yù)算的54.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比減少8.3萬元，減少60.36%,減少的主要原因是2021年未舉辦大型交流活動(dòng)，且因疫情影響接待來訪人員少。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務(wù)用車引起的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.45萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.45萬元，全年共接待來訪團(tuán)組36個(gè)、來賓152人次，主要是招商引資、臺(tái)胞臺(tái)商調(diào)研及交流活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元， 更新公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是無支出，截止2021年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.23萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加41.75萬元，增長34.44%。主要原因是：規(guī)范數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑、干部新進(jìn)導(dǎo)致，同口徑比較,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與上年有所減少。
十一、一般性支出情況說明
本年度一般性支出決算共計(jì)121.23萬元，其中:會(huì)議費(fèi)0萬元用于召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，無內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元，開展1次培訓(xùn)，人數(shù)12人次，內(nèi)容為紅色教育培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額103.68萬元，其中：政府采購貨物支出44.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出58.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額103.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出893.46萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，根據(jù)《部門整體支出績效評(píng)價(jià)評(píng)分表》評(píng)分，得分95.5分，財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履行職責(zé)，圓滿完成了年度工作目標(biāo)。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
第五部分
附件
