一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

董曄

聯(lián)絡電話

14773397332

人員編制

12

實有人數(shù)

12

職能職責概述

主要負責對臺農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導臺灣農(nóng)業(yè)企業(yè)、研究機構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展；負責園區(qū)招商引資工作；園區(qū)企業(yè)的服務管理工作；園區(qū)基礎公用設施的建設和管理；承辦縣政府交辦的其他工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：開展岳臺交流活動，接待臺商臺胞及青少年來園考察、交流。

任務2：按時按質(zhì)完成國臺辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、省級科技園創(chuàng)建的評價考核。

任務3：提升招商引資精準度，引進2-3家臺灣特色企業(yè)入駐岳陽縣。

任務4：切實抓好企業(yè)疫情防控工作。

任務5：助力鄉(xiāng)村振興、落實后盾單位工作職責，完成“五到五促”工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

臺創(chuàng)園堅持“以臺為主、以農(nóng)為先”，在縣委、縣政府的堅強領導下，堅持真抓實干，積極改革創(chuàng)新，較好完成了全年各項工作任務。臺創(chuàng)園2021年總收入1181.74萬元，其中，公共財政撥款收入893.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)288.28萬元；全年支出893.46萬元，其中基本支出253.83萬元，項目支出639.62萬元，結(jié)余28.99萬元。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構(gòu)匯總

1181.74

288.28

893.46

1、局機關

1181.74

288.28

893.46

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構(gòu)匯總

893.46

253.83

132.6

121.23

639.63

288.28

288.28

1、局機關

893.46

253.83

132.6

121.23

639.63

288.28

288.28

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構(gòu)匯總

5.45

5.45

0

0

0

1、局機關

5.45

5.45

0

0

0

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構(gòu)匯總

66.91

66.91

0

1、局機關

66.91

66.91

0

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：確保資金按財務制度、年初預算規(guī)定撥付。

目標2：確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，工資、津貼及時足額發(fā)放，社保正常繳存。

目標3：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標4：完成招商引資年度目標。

1.資金使用安全、全年運行平穩(wěn)，收支平衡。

2.積極開展岳臺交流活動，參與接待全國臺聯(lián)第十八屆臺胞青年千人夏令營湖南分營活動，參與第十五屆湘臺經(jīng)貿(mào)文化交流合作會“岳陽會場”活動。

3.對臺招商有成效。引進3家臺資企業(yè)，其中，湖南小布丁農(nóng)業(yè)科技有限公司落戶臺灣特色農(nóng)業(yè)示范園基地，修身堂項目落戶高新技術產(chǎn)業(yè)園，湖南穎水農(nóng)業(yè)科技公司與鄧谷紅薯合作社深度合作。

4.完成國臺辦和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的評價考核，并取得良好等次。

5.創(chuàng)建省級科技園并完成年度績效評估工作。臺創(chuàng)園積極對接省、市、縣科技部門，結(jié)合我縣農(nóng)業(yè)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新特色，成功創(chuàng)建省級農(nóng)業(yè)科技園，并完成2021年度科技園創(chuàng)建的績效評價工作。

6.一體化污水處理廠工程，2020年5月由臺創(chuàng)園主持開工建設，2021年6月完工，全長約1.5公里，如期完成污水一體化設施的管網(wǎng)鋪設、在線監(jiān)控安裝和調(diào)試，并與第三方運營公司簽訂臺創(chuàng)園污水處理設施運行管理合同。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

資金使用合規(guī)性

100%

數(shù)量指標

招商引資企業(yè)數(shù)量

3家

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

時效指標

年初目標2021年12月底前完成

完成

成本指標

財政支出績效目標完成情況

總支出893.46萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

促進岳臺經(jīng)貿(mào)文化交流

完成

經(jīng)濟效益

促進縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟

經(jīng)濟效益明顯

生態(tài)效益

園區(qū)企業(yè)實現(xiàn)低碳、環(huán)保、高科、安全發(fā)展

達標

社會公眾或服務對象滿意度

企業(yè)滿意度

100%

績效自評綜合得分

95.5

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

盧興國

黨工委書記

臺創(chuàng)園

任冬嬌

副主任

臺創(chuàng)園

董曄

財務

臺創(chuàng)園

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會為岳陽縣人民政府直屬正科級公益類事業(yè)單位，無二級機構(gòu)，財務獨立核算，2021年底在編在崗人員12人，三性用工人員2人，無退休人員。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向

2021年臺創(chuàng)園整體支出合計893.46萬元，包括基本支出253.83萬元、項目支出639.62萬元，支出主要用于單位管理運轉(zhuǎn)、招商接待、對臺交流活動、一體化污水廠建設及運行維護、工程款支付。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（二）基本支出

2021年臺創(chuàng)園基本支出共計253.83萬元，其中用于人員支出132.6萬元，主要用于我單位人員的工資、津貼補貼發(fā)放、社會保障繳費、住房公積金繳納等；日常公用經(jīng)費支出121.23萬元。主要用于辦公、印刷、水電、公務招待、培訓、差旅費等日常經(jīng)費開支。其中“三公”經(jīng)費支出5.45萬元，為公務接待費支出5.45萬元。

（二）專項支出

2021年臺創(chuàng)園專項支出639.62萬元，主要用于開展對臺交流活動、幫扶企業(yè)、支付工程尾款、土地征收、一體化污水廠建設及運行維護等。

三、部門（單位）專項組織實施情況

為規(guī)范專項資金使用，提高專項資金使用效益，所有專項資金使用前都制訂了詳細的實施方案，同時建立了項目資金管理、政府采購管理、工程招投標管理、工程驗收審計管理等各種管理制度。臺創(chuàng)園嚴格貫徹執(zhí)行“三重一大”集體決策制度，大額資金支出必須通過單位領導班子召開會議討論確定，保證專項資金都做到了專款專用。

四、部門（單位）整體支出績效情況

今年以來，臺創(chuàng)園堅持“以臺為主、以農(nóng)為先”，立足園區(qū)轉(zhuǎn)型升級，堅持真抓實干，積極改革創(chuàng)新，較好完成了全年各項工作任務。

（一）積極拓展發(fā)展平臺。1.推進海峽兩岸合作區(qū)創(chuàng)建。臺創(chuàng)園積極與省委臺辦對接，爭取到中共湖南省委臺灣工作辦公室撥付臺創(chuàng)園建設補助資金30萬。5月份省政府出臺海峽兩岸產(chǎn)業(yè)合作區(qū)建設方案，將園區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)板塊納入“湖南海峽兩岸產(chǎn)業(yè)合作區(qū)一區(qū)三園”的規(guī)劃，為我縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、對臺農(nóng)業(yè)交流、農(nóng)產(chǎn)品外銷創(chuàng)匯提供了平臺和政策支撐。2.創(chuàng)建省級科技園并完成年度績效評估工作。根據(jù)省農(nóng)業(yè)科技園創(chuàng)建的相關要求，臺創(chuàng)園積極對接省、市、縣科技部門，爭取到岳陽市科技局撥付創(chuàng)建省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)經(jīng)費23萬。結(jié)合我縣農(nóng)業(yè)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新特色，成功創(chuàng)建省級農(nóng)業(yè)科技園，并完成2021年度科技園創(chuàng)建的績效評價工作。3.入選全國農(nóng)村創(chuàng)業(yè)園區(qū)。臺創(chuàng)園積極對接農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，成功入選全國農(nóng)村創(chuàng)業(yè)園區(qū)，為入駐園區(qū)的創(chuàng)業(yè)項目以及有返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)意愿的人員提供全面、優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)服務，為推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。

（二）完成國臺辦和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的評價考核。根據(jù)農(nóng)、臺辦關于做好2020年度臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園建設發(fā)展第三方評價工作的通知，臺創(chuàng)園指定專人專班負責第三方自評考核工作，3月底完成園區(qū)建設、年度工作、宣傳信息、基礎保障、創(chuàng)優(yōu)爭先等考核項的自評自查和資料上傳工作，順利完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對臺創(chuàng)園評價考核工作，取得良好等次。

（三）積極開展對臺招商、交流。1.對臺招商有成效。臺創(chuàng)園充分利用涉臺交流的各級組織和團體，積極開展對臺招商與交流。今年引進臺資企業(yè)湖南小布丁農(nóng)業(yè)科技有限公司落戶臺灣特色農(nóng)業(yè)示范園基地，引進臺資企業(yè)修身堂項目落戶高新技術產(chǎn)業(yè)園，引進湖南穎水農(nóng)業(yè)科技公司與鄧谷紅薯合作，發(fā)展紅薯種植、加工產(chǎn)業(yè)。2.積極開展交流活動。參與接待全國臺聯(lián)第十八屆臺胞青年千人夏令營湖南分營活動，參與第十五屆湘臺經(jīng)貿(mào)文化交流合作會“岳陽會場”活動。今年與岳陽市臺胞服務中心洽談對臺招商、服務合作協(xié)議，參加省落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《農(nóng)林二十二條》座談會，參加省、市對臺工作培訓，全方位提高服務意識，完善服務臺企發(fā)展。在民革省委關心指導下，創(chuàng)建省級招商交流機構(gòu)，在湖南民革黨員之家設立臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園招商交流辦公室，已投入使用。

（四）一體化污水處理廠工程如期完工。2020年5月由臺創(chuàng)園主持開工建設，2021年6月完工，全長約1.5公里，總投資623.21萬元，如期完成污水一體化設施的管網(wǎng)鋪設、在線監(jiān)控安裝和調(diào)試，并與第三方運營公司簽訂臺創(chuàng)園污水處理設施運行管理合同。

（五）推進鄉(xiāng)村振興工作。1.落實后盾單位工作職責。充分發(fā)揮支持和幫助作用，協(xié)助黃岸村開展2022年的農(nóng)村醫(yī)保收繳工作，做好農(nóng)村改廁問題整改。協(xié)助鎮(zhèn)、村做好返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作，完成了易返貧戶的評定工作，在健康扶貧、飲水安全、社會保障、教育扶貧等方面實現(xiàn)了應保障盡保障。2.完成“五到五促”工作。落實相關政策要求，及時組織園區(qū)干部入戶走訪，安排幫扶資金，做好困難群眾關愛服務，幫助解決實際困難。

五、存在的主要問題

（一）資金支付過程中存在部分資金指標混用，財務管理工作水平有待進一步加強。

（二）因平時會計基礎工作不夠完善，收支列報口徑?jīng)]有完全統(tǒng)一，導致報表數(shù)據(jù)可能與實際情況存在細微差異。

（三）基本支出經(jīng)費保障水平偏低。臺創(chuàng)園全年人員經(jīng)費和日常經(jīng)費實際支出為253.83萬元，而縣財政預算撥款只有165.56萬元，預算撥款基本圍繞保人員經(jīng)費、保基本運轉(zhuǎn)進行，然而臺創(chuàng)園由于工作性質(zhì)造成辦公、印刷、差旅、接待、會議等支出比較大，資金缺口大，基本保障面臨一定的壓力。

六、改進措施和有關建議

（一）加強對資金支出方面的管理，進一步完善資金管理制度，加強財務監(jiān)督，嚴格監(jiān)管資金的使用，分清業(yè)務的不同性質(zhì)，結(jié)合單位的資金能力，按輕重緩急統(tǒng)籌安排資金，保證資金使用的高效率。

（二）加強財務工作人員的業(yè)務能力培訓，規(guī)范賬務處理，提高實際工作能力。

（三）向上級組織和部門爭取更多的資金，并進一步壓縮三公經(jīng)費開支，貫徹厲行節(jié)約制度。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

0

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

2.5

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2021年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設岳陽縣新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

95.5