岳陽縣臺創(chuàng)園2022年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園于2009年由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國臺辦批準落戶岳陽縣，為全國二十八家臺創(chuàng)園之一。定位“以臺為主，以農(nóng)為先”，通過引進臺灣先進的農(nóng)業(yè)技術(shù)、管理經(jīng)驗和臺資企業(yè)，與我縣農(nóng)業(yè)特色資源有機結(jié)合，實現(xiàn)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
本單位負責對臺農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺灣農(nóng)業(yè)企業(yè)、研究機構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展；負責園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作；承辦縣政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會為正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室（財務(wù)投資部）、招商信息部、規(guī)劃建設(shè)部等3個股室，由縣人民政府管理。臺創(chuàng)園在職人員14人，其中在編在崗12人，勞務(wù)派遣2人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算179.45萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款179.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬。收入較去年增加13.89萬元，主要原因是人員增加和基本工資、年終績效及社會保障費上繳增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算179.45萬元，其中，資源勘探工業(yè)信息等支出153.56萬元，社會保障和就業(yè)11.73萬元，衛(wèi)生健康支出5.86萬元，住房保障8.28萬元。支出較去年增加13.89萬元，主要原因是人員增加和基本工資、年終績效及社會保障費上繳增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算179.45萬元，其中，資源勘探工業(yè)信息等支出153.56萬元，占85.57%；社會保障和就業(yè)11.73萬元，占6.54%；衛(wèi)生健康支出5.86萬元，占3.27%；住房保障8.28萬元，占4.62%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)131.21萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算48.24萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括公用經(jīng)費會議費、園區(qū)協(xié)調(diào)經(jīng)費。其中：公用經(jīng)費會議費3.24萬元，主要用于園區(qū)全年會議的相關(guān)開支；園區(qū)協(xié)調(diào)經(jīng)費45萬元，主要用于園區(qū)服務(wù)及協(xié)調(diào)企業(yè)工作、招商引資、接待臺商等相關(guān)開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款6.48萬元，比上年減少20.52萬元，降低 76%，主要原因是：響應(yīng)上級精神，進一步壓減機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6 萬元，其中，公務(wù)接待費6萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年減少4 萬元，降低40%，主要原因是響應(yīng)上級精神，進一步壓減三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額79.9萬元，其中工程類28萬元，貨物類8萬元，服務(wù)類43.9萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為179.45萬元，其中，基本支出131.21萬元，項目支出48.24萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
