目錄
第一部分 臺(tái)創(chuàng)園概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺(tái)創(chuàng)園部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)創(chuàng)園決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
岳陽縣臺(tái)創(chuàng)園2019年度部門決算說明
第一部分 臺(tái)創(chuàng)園概況
一、部門職責(zé)
湖南岳陽臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)（簡稱“岳陽縣臺(tái)創(chuàng)園”）主要負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南岳陽臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)室等股室部門，下面沒有設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，由岳陽縣人民政府管理，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。臺(tái)創(chuàng)園管委會(huì)在編人員10人，在職10人，無退休人員。
第二部分 臺(tái)創(chuàng)園部門決算表(見附表)
第三部分 臺(tái)創(chuàng)園部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)176.74萬元。與2018年相比，增加16.11萬元，增長10%。增加的主要因素是2019年比上年增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支，2019年有新的項(xiàng)目招商，因此有新增的項(xiàng)目支出，同時(shí)，由于在職干部和退休人員工資待遇的正常增長所導(dǎo)致。
二、收入決算情況說明
2019本年收入合計(jì)176.74萬元。其中：財(cái)政預(yù)算撥款：176.74萬元，占總收入的100.00%
三、支出決算情況說明
2019本年支出合計(jì)176.74萬元，其中：資源勘探信息等支出144.83萬元，占本年支出的82%；農(nóng)林水支出31.91萬元，占本年支出的18%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收支總計(jì)176.74萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收支各增加16.11萬元，增長10%。增加的主要因素是2019年比上年增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支，2019年有新的項(xiàng)目招商，因此有新增的項(xiàng)目支出，同時(shí)，由于在職干部和退休人員工資待遇的正常增長所導(dǎo)致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共財(cái)政撥款支出176.74萬元，占本年總支出的100%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出176.74萬元，主要用于以下方面：資源勘探信息等（類）支出144.83萬元，占82%。農(nóng)林水支出31.91萬元，占18%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為168.70萬元，支出決算為176.74萬元，完成年初預(yù)算的104.8%。其中：資源勘探信息等支出制造業(yè)一般行政管理事務(wù)144.83萬元、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)對(duì)外交流與合作31.91萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年職干部和退休人員工資待遇的正常增長所導(dǎo)致的。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出144.83萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)121.63萬元，占比84%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)23.2萬元，占比16%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.25萬元，支出決算數(shù)為15.05萬元，完成預(yù)算的98.7%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.05萬元，完成預(yù)算的98.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原中央八項(xiàng)規(guī)定規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年增加0.06萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元0；公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.05萬元。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出萬元。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行了公務(wù)用車改革，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出15.05萬元。主要用于對(duì)接園區(qū)臺(tái)商企業(yè)的接待支出。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組公務(wù)接待150批次1500人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.5萬元，增加5%，與上年基本持平，主要是2019年園區(qū)招商引資項(xiàng)目、活動(dòng)比上年增加，接待臺(tái)商開支相應(yīng)有所增加。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我園區(qū)工作按照高標(biāo)準(zhǔn)的要求，迎難而上，積極開展本部門預(yù)算績效管理工作，因本單位沒有重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，2019年整體績效工作開展情況如下：
一是招商引資取得新成效。加大招商引資力度。新引臺(tái)灣特色休閑觀光農(nóng)業(yè)園。該項(xiàng)目規(guī)劃建成果園區(qū)、茶園區(qū)、菜園區(qū)、花園區(qū)、香草區(qū)等，同時(shí)配套建設(shè)兒童游玩、加工DIY及民宿體驗(yàn)區(qū)，開展農(nóng)園體驗(yàn)及觀光游玩活動(dòng)，高標(biāo)準(zhǔn)打造具有臺(tái)灣特色的都市休閑觀光農(nóng)業(yè)園區(qū)。項(xiàng)目選址在臺(tái)創(chuàng)園核心區(qū)或示范區(qū)，計(jì)劃用地1000畝,項(xiàng)目總投資5億元人民幣。新引進(jìn)投資2.7億元的新型建材企業(yè)已落戶高新產(chǎn)業(yè)園，正在建設(shè)當(dāng)中，明年投產(chǎn)開工。扶持產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。岳陽惠泰云農(nóng)業(yè)有限公司現(xiàn)有金盆柚種植面積20000畝，今年引進(jìn)臺(tái)資佳美食品工業(yè)公司，與岳陽市惠泰云農(nóng)業(yè)科技公司合作，研發(fā)多個(gè)金盆柚深加工產(chǎn)品，共同項(xiàng)目投資2800萬元，占地22畝的金盆柚深加工廠房建成，全力打造海峽兩岸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)合作的標(biāo)準(zhǔn)化示范基地，今年總產(chǎn)值達(dá)2000萬元。擴(kuò)建澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖基地，今年以來，由臺(tái)灣同胞胡惟甯和他的朋友方明雄共同投入金額600多萬元在公田擴(kuò)大100畝養(yǎng)殖基地。每畝產(chǎn)值達(dá)20000元，明年將進(jìn)一步擴(kuò)大投資規(guī)模，來代替小龍蝦轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展 。支持臺(tái)灣新天地農(nóng)業(yè)有限公司發(fā)展，今年8月份爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“兩岸交流合作項(xiàng)目”。同時(shí)推進(jìn)投資4500萬元的湘佳牧業(yè)5個(gè)基地等項(xiàng)目建設(shè)，目前投入使用3個(gè)，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利；二是對(duì)臺(tái)交流打開新局面。成功舉辦了第二屆岳臺(tái)農(nóng)業(yè)發(fā)展合作論壇，邀請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、臺(tái)商及農(nóng)業(yè)企業(yè)140人出席，活動(dòng)得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，有力宣傳我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ涣餮杏戅r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)我縣鄉(xiāng)村振興建設(shè)，并取得簽約5億元農(nóng)業(yè)項(xiàng)目一個(gè)；順利承辦了60人參加、為期8天的第十九屆臺(tái)灣青少年湖湘文化之旅活動(dòng)和大陸地區(qū)兄弟臺(tái)商聯(lián)誼社座談會(huì)。今年共接待臺(tái)商、臺(tái)辦來園參觀考察158人次，圓滿接待了臺(tái)灣農(nóng)業(yè)與文化代表團(tuán)、中華海峽兩岸牛樟芝產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)牛樟芝項(xiàng)目考察團(tuán)來園區(qū)參觀考察，加強(qiáng)了岳臺(tái)交流合作。先后組織農(nóng)業(yè)企業(yè)、產(chǎn)品赴臺(tái)灣參加了海峽兩岸鄉(xiāng)村振興座談會(huì)、海峽兩岸食品展，赴江西參加農(nóng)博會(huì)，赴四川攀枝花參加“三省四地”臺(tái)創(chuàng)園締結(jié)友好合作單位，為對(duì)臺(tái)招商引資奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；三是管理服務(wù)得到新改進(jìn)。加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部績效考核管理，完善機(jī)關(guān)管理制度15個(gè)，建立完整的考核臺(tái)賬，扎實(shí)開展日常考核、工作講評(píng)活動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。廣泛爭(zhēng)取鄉(xiāng)鎮(zhèn)和職能部門支持，在規(guī)劃、環(huán)境、項(xiàng)目、融資、用工、用地等方面，對(duì)園區(qū)給予大力支持。今年以來，先后為澳洲龍蝦養(yǎng)殖基地協(xié)調(diào)解決了100畝擴(kuò)建用地。拓寬企業(yè)產(chǎn)品銷售渠道，充分利用參展、交流、等活動(dòng)，有力推介了園區(qū)企業(yè)和產(chǎn)品。推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售。支持4家企業(yè)自主建立網(wǎng)上銷售平臺(tái)，引導(dǎo)6家企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入我縣淘寶網(wǎng)上交易平臺(tái)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.2萬元，比2018 年減少10.56 萬元，降低31.3%。減少的原因是2019年有3人員調(diào)出，以及貫徹厲行節(jié)約的機(jī)關(guān)作風(fēng)機(jī)關(guān)壓減一般支出開支。
（二）政府采購支出情況
本年度政府暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出計(jì)劃。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年底，本部門共有車輛0 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2019年無新增資產(chǎn)配置。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)20.39萬元，其中:辦公費(fèi)1.55萬元、印刷費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)1.52萬元、郵電費(fèi)0.35萬元、差旅費(fèi)0.44萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.52萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.26萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.5萬元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.55萬元。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
