目錄
第一部分 臺(tái)創(chuàng)園概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺(tái)創(chuàng)園2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)創(chuàng)園2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 臺(tái)創(chuàng)園概況
一、部門(mén)職責(zé)
湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“岳陽(yáng)縣臺(tái)創(chuàng)園”）主要負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)室等股室部門(mén)，下面沒(méi)有設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，由岳陽(yáng)縣人民政府管理，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。臺(tái)創(chuàng)園管委會(huì)在編人員13人，在職13人，無(wú)退休人員。
第二部分 臺(tái)創(chuàng)園2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)“岳陽(yáng)縣臺(tái)創(chuàng)園2018年度縣直部門(mén)決算公開(kāi)表”)
第三部分 臺(tái)創(chuàng)園2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)160.63萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少42.74萬(wàn)元，降低21%。收支減少的主要因素是2018年比上年減少了50萬(wàn)元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2018年主要是項(xiàng)目的實(shí)施期，招商項(xiàng)目集中在2017年度，項(xiàng)目支出集中在2017年，同時(shí)，由于在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)所導(dǎo)致的。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)160.63萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)160.63萬(wàn)元，其中：基本支出160.63萬(wàn)元，占本年支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年支出的0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)160.63萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少42.74萬(wàn)元，降低21%。收支減少的主要因素是2018年比上年減少了50萬(wàn)元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2018年主要是項(xiàng)目的實(shí)施期，招商項(xiàng)目集中在2017年度，項(xiàng)目支出集中在2017年，同時(shí)，由于在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)所導(dǎo)致的。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共財(cái)政撥款支出160.63萬(wàn)元，占本年總支出的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少42.74萬(wàn)元，降低21%。減少的主要因素是2018年比上年減少了50萬(wàn)元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2018年主要是項(xiàng)目的實(shí)施期，招商項(xiàng)目集中在2017年度，項(xiàng)目支出集中在2017年，同時(shí)，由于在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)所導(dǎo)致的。
（二）一般公共財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出160.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：資源勘探信息等（類(lèi)）支出160.63萬(wàn)元，占100%。
（三）一般公共財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為171.80萬(wàn)元，支出決算為160.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.5%。其中：資源勘探信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）59.31萬(wàn)元、資源勘探信息等支出（類(lèi)）建筑業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）15.16萬(wàn)元、資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）32.5萬(wàn)元、資源勘探信息等支出（類(lèi)）支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）53.66萬(wàn)元。決算數(shù)小預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年比上年減少了50萬(wàn)元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2018年主要是項(xiàng)目的實(shí)施期，招商項(xiàng)目集中在2017年度，項(xiàng)目支出集中在2017年，同時(shí)，由于在職干部和退休人員工資待遇的正常增長(zhǎng)所導(dǎo)致的。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出160.63萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)126.87萬(wàn)元，占比79%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)33.76萬(wàn)元，占比21%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.7%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少5.13萬(wàn)元，下降25.5%。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算16萬(wàn)元， 具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行了公務(wù)用車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出14.99萬(wàn)元。主要用于對(duì)接園區(qū)臺(tái)商企業(yè)的接待支出。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組公務(wù)接待50批次686人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2017年減少3.13萬(wàn)元，下降）23.8%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我園區(qū)工作按照高標(biāo)準(zhǔn)的要求，迎難而上，積極開(kāi)展本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作，因本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，2018年整體績(jī)效工作開(kāi)展情況如下：
一是招商引資取得新成效。切實(shí)加大招商引資力度，新引進(jìn)臺(tái)資佳美食品工業(yè)公司，與岳陽(yáng)市惠泰云農(nóng)業(yè)科技公司合作，研發(fā)多個(gè)金盆柚深加工產(chǎn)品，新引進(jìn)臺(tái)灣青檸檬種植項(xiàng)目和澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖項(xiàng)目，全力打造海峽兩岸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)合作的標(biāo)準(zhǔn)化示范基地。二是項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破。完成岳陽(yáng)鴻佑飼料廠的生活體驗(yàn)館項(xiàng)目，加快推進(jìn)臺(tái)灣威杰有限公司綠檸檬種植項(xiàng)目，已投入800萬(wàn)元，簽訂了一期100畝的土地流轉(zhuǎn)協(xié)議，推進(jìn)土地平整和檸檬樹(shù)苗種植，11月份全部種植完。積極協(xié)調(diào)澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖項(xiàng)目，5000多對(duì)種蝦生長(zhǎng)良好，10月份出產(chǎn)第一批30-40萬(wàn)只，產(chǎn)值達(dá)320萬(wàn)元左右。投資5100萬(wàn)元的湖南潤(rùn)華農(nóng)業(yè)科技環(huán)保有限公司微生物工程技術(shù)研究中心項(xiàng)目、投資4500萬(wàn)元的湘佳牧業(yè)基地等項(xiàng)目正在建設(shè)，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。三是對(duì)臺(tái)交流打開(kāi)新局面。今年共接待臺(tái)商、臺(tái)胞103人次，順利承辦了為期8天的第十八屆臺(tái)灣青少年湖湘文化之旅活動(dòng)，成功舉辦了岳陽(yáng)臺(tái)灣同鄉(xiāng)會(huì)活動(dòng)，圓滿接待了13次臺(tái)企代表來(lái)園區(qū)參觀考察，先后組織8批次干部、農(nóng)業(yè)企業(yè)代表赴臺(tái)灣參加了海峽兩岸鄉(xiāng)村振興座談會(huì)、赴昆山參加了湘臺(tái)電子信息項(xiàng)目對(duì)接會(huì)、赴合肥參加了海峽兩農(nóng)業(yè)合作論壇，協(xié)辦開(kāi)展“秋滿洞庭·魅力岳陽(yáng)”主題招商活動(dòng)，組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)品赴臺(tái)以及長(zhǎng)沙參加國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)，對(duì)臺(tái)交流更加活躍，有力推介了岳陽(yáng)縣，為對(duì)臺(tái)招商引資奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。四是園區(qū)服務(wù)得到新改進(jìn)。持續(xù)深化對(duì)臺(tái)企業(yè)“一對(duì)一”服務(wù)機(jī)制，堅(jiān)持一家企業(yè)、一套方案、一名園區(qū)干部負(fù)責(zé)到底，全部由園區(qū)“一肩式”無(wú)償服務(wù)。加強(qiáng)對(duì)臺(tái)資企業(yè)的網(wǎng)上銷(xiāo)售服務(wù)，建立與縣農(nóng)村淘寶網(wǎng)站合作關(guān)系，拓寬企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，目前進(jìn)入該網(wǎng)銷(xiāo)售的臺(tái)資企業(yè)達(dá)到3家。廣泛爭(zhēng)取鄉(xiāng)鎮(zhèn)和職能部門(mén)支持，在規(guī)劃、環(huán)境、項(xiàng)目、融資、用工等方面，妥善協(xié)調(diào)青檸檬種植基地、澳洲淡水龍蝦公田養(yǎng)殖基地、湘佳牧業(yè)養(yǎng)殖基地與周邊群眾產(chǎn)生的用地糾紛，有力優(yōu)化了園區(qū)發(fā)展環(huán)境，確保了園區(qū)項(xiàng)目順利推進(jìn)。五是黨的建設(shè)呈現(xiàn)新氣象
嚴(yán)格按照《臺(tái)創(chuàng)園黨建工作計(jì)劃》，扎實(shí)推進(jìn)園區(qū)黨建各項(xiàng)工作。認(rèn)真落實(shí)組織生活會(huì)、“三會(huì)一課”、支部黨日制度，赴臨湘“6501”開(kāi)展支部黨日活動(dòng)，營(yíng)造了重黨建、抓黨建的良好氛圍。圍繞黨建抓作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)《干部崗位目標(biāo)責(zé)任管理制度》《機(jī)關(guān)管理制度》《干部學(xué)習(xí)制度》等機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，全面加強(qiáng)督查監(jiān)管，確保了用制度管人、管事、管物。加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部績(jī)效考核管理，建立完整的考核臺(tái)賬，扎實(shí)開(kāi)展日常考核、工作講評(píng)活動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。結(jié)合黨建抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)工作，定期召開(kāi)行業(yè)扶貧調(diào)研會(huì)，積極協(xié)調(diào)縣直部門(mén)，已落實(shí)扶貧資金14萬(wàn)元，8個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.76萬(wàn)元，比2017年減少9.77萬(wàn)元，降低22.4%。減少的原因是機(jī)關(guān)壓減一般支出開(kāi)支，貫徹厲行節(jié)約的機(jī)關(guān)作風(fēng)，以及招商引資工作開(kāi)展比上年有所減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本年度政府暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年底，臺(tái)創(chuàng)園部門(mén)本級(jí)及所屬的預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
