2017年度湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)部門決算說明

2018年8月11日

目 錄

第一部分  單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2017年度部門決算公開明細(xì)表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算總體表

3、部門決算支出總表

4、部門財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算支出決算表

6、一般公共預(yù)算基本支出決算表

7、政府性基金決算支出表

8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

第三部份   2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

一、部門主要職責(zé)

臺(tái)創(chuàng)園部門的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，臺(tái)創(chuàng)園部門包括一個(gè)機(jī)關(guān)行政科室及零個(gè)下屬單位，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作任務(wù)

2017年，臺(tái)創(chuàng)園部門主要任務(wù)是：負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。

2018年臺(tái)創(chuàng)園做好：

1：對(duì)入園臺(tái)企進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

2：赴臺(tái)交流。

3：接待臺(tái)商，同胞來園考察。

4：進(jìn)行年度岳臺(tái)農(nóng)業(yè)論談。

5：參加農(nóng)業(yè)部，省農(nóng)委舉辦的培訓(xùn)活動(dòng)。

6：園區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)。

7：開展園區(qū)招商工作。

四、決算收支總體情況

按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年,臺(tái)創(chuàng)園部門收入決算為203.37萬元，與上年基本持平。其中：一般公共決算撥款203.37萬元，基金決算財(cái)政撥款零萬元,財(cái)政專戶撥款0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出決算203.37萬元，與上年基本持平。其中：基本支出153.37萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)81.83萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)71.53萬元。項(xiàng)目支出50萬元。

五、一般公共決算撥款支出情況

2017年度一般公共決算撥款支出203.37萬元，與上年基本持平，主要支出項(xiàng)目包括：

（一）215002001行政運(yùn)行153.37萬元。主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出支出。

（二）216005099其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出50.00萬元。主要用于對(duì)臺(tái)合作與交流項(xiàng)目支出

六、政府性基金決算撥款支出情況

本單位2017年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、財(cái)政撥款決算基本支出情況

2017年度財(cái)政撥款基本支出203.37萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)81.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)71.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

八、財(cái)政撥款決算項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出安排50.00萬元，主要用于對(duì)臺(tái)合作與交流。

九、一般公共決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2017年本單位決算按排5.13萬

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2017年本單位決算安排10.00萬元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

2017年本單位決算安排4.98萬元。

十、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年臺(tái)創(chuàng)園一般公共決算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出153.37萬元，比上年基本持平。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年臺(tái)創(chuàng)園部門政府采購(gòu)決算總額3.00萬元，其中：政府購(gòu)買設(shè)備采購(gòu)決算2.00萬元，政購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)決算額1.00萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況.

截至2017年底，臺(tái)創(chuàng)園部門本級(jí)及所屬的預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年臺(tái)創(chuàng)園部門共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金50.00萬元。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2017年臺(tái)創(chuàng)園決算公開表格.xlsx