一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃  梅

聯(lián)絡(luò)電話(huà)

人員編制

37

實(shí)有人數(shù)

37

職能職責(zé)概述

1．負(fù)責(zé)編制園區(qū)總體規(guī)劃和發(fā)展計(jì)劃，制定園區(qū)行政管理制度，按規(guī)定審批或報(bào)批園區(qū)建設(shè)和投資項(xiàng)目，代表縣政府行使園區(qū)招商引進(jìn)合同簽約主體。

2．負(fù)責(zé)園區(qū)項(xiàng)目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作。

3．負(fù)責(zé)園區(qū)征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等工作，建設(shè)縣域工業(yè)發(fā)展平臺(tái)。

4．為入園投資企業(yè)提供環(huán)境保護(hù)、工作服務(wù)、行政監(jiān)督、合同履行等主體工作。

5．負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目策劃、工程建設(shè)、勞動(dòng)就業(yè)、綜合統(tǒng)計(jì)、國(guó)資管理、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)治安等綜合行政工作。

年度主要

工作內(nèi)容

目標(biāo)1：對(duì)照招商項(xiàng)目庫(kù)，精準(zhǔn)出擊，敲門(mén)招商，確保全年新引進(jìn)億元項(xiàng)目20個(gè)以上，5億元以上項(xiàng)目5個(gè)以上，10億元項(xiàng)目1個(gè)以上。

目標(biāo)2：加快推進(jìn)六期和七期擴(kuò)園土地征拆和報(bào)批工作，確保新征用地1000畝以上，報(bào)批土地1000畝以上。加速推進(jìn)園區(qū)新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房、興園社區(qū)公租房、污水處理廠、六期路網(wǎng)及配套水、電、排水、排污等設(shè)施建設(shè)，確保開(kāi)工建設(shè)一批，建成投產(chǎn)一批，六期基本建設(shè)到位。

目標(biāo)3：著力解決企業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)的“難點(diǎn)”“痛點(diǎn)”“堵點(diǎn)”問(wèn)題，打造保姆式政務(wù)服務(wù)環(huán)境，確保項(xiàng)目落地零阻力、零損耗，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

目標(biāo)4：園區(qū)企業(yè)實(shí)繳稅收突破3.5億元。

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逆勢(shì)增長(zhǎng)。2022年，園區(qū)生產(chǎn)總值128.18億元，同比增長(zhǎng)24.93%，上繳稅金6.93億元，同比增長(zhǎng)38.85%。

2.項(xiàng)目建設(shè)結(jié)碩果。成功引進(jìn)了晶易醫(yī)藥、華騰制藥、中正材料等22個(gè)鏈上項(xiàng)目，合同引資153億元，其中5億元以上項(xiàng)目8個(gè)。全年新開(kāi)工項(xiàng)目32個(gè)，竣工投產(chǎn)項(xiàng)目20 個(gè)。

3.配套完善強(qiáng)平臺(tái)。園區(qū)第二座日處理能力1萬(wàn)噸的工業(yè)污水處理廠建成投運(yùn)，110KVA專(zhuān)變開(kāi)工建設(shè)，七期擴(kuò)園土方平整施工如火如荼，省級(jí)科技孵化器成功創(chuàng)建，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃編制完成，數(shù)字產(chǎn)業(yè)園、機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，園區(qū)基礎(chǔ)配套提質(zhì)升級(jí)，產(chǎn)業(yè)承載平臺(tái)不斷夯實(shí)。

4.科技創(chuàng)新賦新能。聯(lián)創(chuàng)熱能公司與中南大學(xué)達(dá)成技術(shù)合作，攻堅(jiān)關(guān)鍵技術(shù)，冬達(dá)實(shí)驗(yàn)設(shè)備公司與三一集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，共建創(chuàng)新人才培養(yǎng)平臺(tái)。校企、校地合作助力企業(yè)成長(zhǎng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.穩(wěn)外資外貿(mào)擴(kuò)開(kāi)放。全年使用外資4300萬(wàn)美元，穩(wěn)居全省省級(jí)園區(qū)第一名，完成外貿(mào)進(jìn)出口總額8.8億元，同比大幅增長(zhǎng)，園區(qū)對(duì)外開(kāi)放水平持續(xù)提升。

6.企業(yè)服務(wù)見(jiàn)實(shí)效。扎實(shí)開(kāi)展“清廉園區(qū)”建設(shè)，營(yíng)造清親政商關(guān)系，定期開(kāi)展企業(yè)家沙龍、政企懇談活動(dòng)，適時(shí)解決企業(yè)訴求，全面承接園區(qū)賦權(quán)事項(xiàng)，創(chuàng)新審批事項(xiàng)全程代辦制，推行涉企執(zhí)法備案制和收費(fèi)項(xiàng)目清單制，助企紓困成效顯著。

7.改革創(chuàng)新助發(fā)展。縣委縣政府將臺(tái)創(chuàng)園核心區(qū)歸口到高新園統(tǒng)一開(kāi)發(fā)建設(shè)，積極探索市場(chǎng)化運(yùn)作新模式，成立岳陽(yáng)鼎盛建設(shè)投資開(kāi)發(fā)公司，采取“投資人＋EPC＋0”模式引進(jìn)社會(huì)資本參與園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)，“小管委會(huì)+大公司”成常態(tài)化。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

49932.98

5.74

1077.82

48849.42

1、局機(jī)關(guān)

49932.98

5.74

1077.82

48849.42

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

49932.98

705.15

462.42

242.73

49227.83

1、局機(jī)關(guān)

49932.98

705.15

462.42

242.73

49227.83

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

14.73

14.73

1、局機(jī)關(guān)

14.73

14.73

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

308.3

308.3

1、局機(jī)關(guān)

308.3

308.3

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：對(duì)照招商項(xiàng)目庫(kù)，精準(zhǔn)出擊，敲門(mén)招商，確保全年新引進(jìn)億元項(xiàng)目20個(gè)以上，5億元以上項(xiàng)目5個(gè)以上，10億元項(xiàng)目1個(gè)以上。

目標(biāo)2：加快推進(jìn)六期和七期擴(kuò)園土地征拆和報(bào)批工作，確保新征用地1000畝以上，報(bào)批土地1000畝以上。加速推進(jìn)園區(qū)新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房、興園社區(qū)公租房、污水處理廠、六期路網(wǎng)及配套水、電、排水、排污等設(shè)施建設(shè)，確保開(kāi)工建設(shè)一批，建成投產(chǎn)一批，六期基本建設(shè)到位。

目標(biāo)3：著力解決企業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)的“難點(diǎn)”“痛點(diǎn)”“堵點(diǎn)”問(wèn)題，打造保姆式政務(wù)服務(wù)環(huán)境，確保項(xiàng)目落地零阻力、零損耗，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

目標(biāo)4：園區(qū)企業(yè)實(shí)繳稅收突破3.5億元。

完成目標(biāo)1任務(wù)：成功引進(jìn)了晶易醫(yī)藥、華騰制藥、中正材料等22個(gè)鏈上項(xiàng)目，合同引資153億元，其中5億元以上項(xiàng)目8個(gè)。全年新開(kāi)工項(xiàng)目32個(gè)，竣工投產(chǎn)項(xiàng)目20 個(gè)。

完成目標(biāo)2任務(wù)：園區(qū)第二座日處理能力1萬(wàn)噸的工業(yè)污水處理廠建成投運(yùn)，110KVA專(zhuān)變開(kāi)工建設(shè)，七期擴(kuò)園土方平整施工如火如荼，省級(jí)科技孵化器成功創(chuàng)建，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃編制完成，數(shù)字產(chǎn)業(yè)園、機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，園區(qū)基礎(chǔ)配套提質(zhì)升級(jí)，產(chǎn)業(yè)承載平臺(tái)不斷夯實(shí)。

完成目標(biāo)3任務(wù)：扎實(shí)開(kāi)展“清廉園區(qū)”建設(shè)，營(yíng)造清親政商關(guān)系，定期開(kāi)展企業(yè)家沙龍、政企懇談活動(dòng)，適時(shí)解決企業(yè)訴求，全面承接園區(qū)賦權(quán)事項(xiàng)，創(chuàng)新審批事項(xiàng)全程代辦制，推行涉企執(zhí)法備案制和收費(fèi)項(xiàng)目清單制，助企紓困成效顯著。

完成目標(biāo)4任務(wù)：2022年，園區(qū)生產(chǎn)總值128.18億元，同比增長(zhǎng)24.93%，上繳稅金6.93億元，同比增長(zhǎng)38.85%。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門(mén)和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

政府采購(gòu)執(zhí)行率100%

100%

公務(wù)卡刷卡率60%

80%

固定資產(chǎn)利用率100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0

-0.48%

時(shí)效指標(biāo)

招商項(xiàng)目20個(gè)，投資金額120億元

招商項(xiàng)目22個(gè)，合同引資153億元

成本指標(biāo)

投入管理資金49932.98萬(wàn)元

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)：新增就業(yè)500人

新增就業(yè)約600人

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)：園區(qū)企業(yè)實(shí)繳稅收3.5億元

實(shí)繳稅收6.93億元

生態(tài)效益

指標(biāo)：園區(qū)企業(yè)污染物排放100%達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo)

可持續(xù)影響（指標(biāo)）

園區(qū)持續(xù)發(fā)展后勁不斷增強(qiáng)，稅收貢獻(xiàn)增長(zhǎng)12%

稅收同比增長(zhǎng)38.85%

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

企業(yè)對(duì)園區(qū)服務(wù)滿(mǎn)意度95%以上

95%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱(chēng)

單  位

簽  字

吳少鋒

管委會(huì)副主任

羅志愛(ài)

財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)

李 娟

項(xiàng)目會(huì)計(jì)

黃 梅

機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

                                                 年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

                                         部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

     年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門(mén)（單位）概況

（一）部門(mén)（單位）基本情況

岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)始建于2003年，2012年升格為省級(jí)工業(yè)集中區(qū)，2015年晉升為省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，同年獲批湖南省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地(戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)一生物醫(yī)藥)。岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高新區(qū)管委會(huì)”）系由原岳陽(yáng)縣生態(tài)工業(yè)園和原岳陽(yáng)縣建材產(chǎn)業(yè)升級(jí)管理辦公室合并組建成立，2022年升格為副處級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，為岳陽(yáng)市人民政府派出機(jī)構(gòu)，委托縣人民政府管理，主要負(fù)責(zé)高新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)企業(yè)管理和服務(wù)等綜合事務(wù)，并承辦市委市政府、縣委縣政府交辦的其它工作任務(wù)。2022年末，單位實(shí)有在職人數(shù)37人，其中副處級(jí)1人，正科級(jí)3人，副科級(jí)9人，科員及以下24人。

（二）部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

  高新區(qū)管委會(huì)2022年整體支出49932.98萬(wàn)元，其中基本支出705.15萬(wàn)元，主要包括人員經(jīng)費(fèi)支出、一般公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出49227.83萬(wàn)元，主要包含園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)支出、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出、招商工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大樓工作經(jīng)費(fèi)等。

二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

高新區(qū)管委會(huì)2022年基本支出共計(jì)705.15萬(wàn)元，包含人員經(jīng)費(fèi)支出462.42萬(wàn)元，主要用于人員工資發(fā)放及社會(huì)保障、醫(yī)療險(xiǎn)、住房公積金等福利待遇支出，一般公用經(jīng)費(fèi)支出242.73萬(wàn)元，主要用于園區(qū)日常工作開(kāi)展商品和服務(wù)支出、資本性支出等（其中：公務(wù)接待費(fèi)14.73萬(wàn)元，主要為園區(qū)招商引資接待支出；公務(wù)用車(chē)及維護(hù)費(fèi)0.00；因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)為0.00）。

（二）專(zhuān)項(xiàng)支出

高新區(qū)管委會(huì)2022年專(zhuān)項(xiàng)支出共計(jì)49227.83萬(wàn)元，其中：基建類(lèi)項(xiàng)目支出34733.84萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出13242.44萬(wàn)元（主要包括工業(yè)發(fā)展資金、企業(yè)技改資金、稅收獎(jiǎng)返資金、人才引進(jìn)資金、外貿(mào)獎(jiǎng)勵(lì)資金等），其他各項(xiàng)非基建類(lèi)項(xiàng)目支出1251.55萬(wàn)元（主要包含調(diào)園擴(kuò)區(qū)、土地報(bào)批、安全環(huán)保、協(xié)調(diào)費(fèi)、招商、重大項(xiàng)目活動(dòng)等支出）

三、部門(mén)（單位）專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析

1.基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。園區(qū)第二座日處理能力1萬(wàn)噸的工業(yè)污水處理廠建成投運(yùn)，110KVA專(zhuān)變開(kāi)工建設(shè)，七期擴(kuò)園土方平整施工如火如荼，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、空間概念規(guī)劃兩個(gè)專(zhuān)項(xiàng)方案已編制完成，首批用地（植山村勝利水庫(kù)南面235畝）土方平整已基本完成，機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)園（華雄陶瓷）已進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展地上破舊廠房拆除清理工作，數(shù)字產(chǎn)業(yè)園首期啟動(dòng)區(qū)選址原岳陽(yáng)市華虹服裝有限公司，盤(pán)活公司閑置用地啟動(dòng)了首期標(biāo)準(zhǔn)化廠房主體建設(shè)，預(yù)計(jì)明年初正式投入使用。2022年，向岳陽(yáng)鼎盛建設(shè)投資有限公司撥款1.8億元專(zhuān)項(xiàng)債券資金，用于數(shù)字產(chǎn)業(yè)園、生物醫(yī)藥園、機(jī)械制造園等標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)；園區(qū)第二座日處理能力1萬(wàn)噸的工業(yè)污水處理廠項(xiàng)目投入資金5326.25萬(wàn)元；科倫二期建設(shè)項(xiàng)目投入資金4000萬(wàn)元；標(biāo)準(zhǔn)化廠房（一期）支付項(xiàng)目尾款1983.19萬(wàn)元。

2.招商引資成效顯著。成功引進(jìn)了晶易醫(yī)藥、華騰制藥、中正材料等22個(gè)鏈上項(xiàng)目，合同引資153億元，其中5億元以上項(xiàng)目8個(gè)。全年新開(kāi)工項(xiàng)目32個(gè)，竣工投產(chǎn)項(xiàng)目20 個(gè)。招商引資成效顯著，形成了大項(xiàng)目支撐園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的良性循環(huán)。2022年招商專(zhuān)項(xiàng)支出19.07萬(wàn)元，重大項(xiàng)目活動(dòng)支出42.82萬(wàn)元。

3.企業(yè)產(chǎn)出高質(zhì)提效。 園區(qū)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，聯(lián)創(chuàng)熱能公司與中南大學(xué)達(dá)成技術(shù)合作，攻堅(jiān)關(guān)鍵技術(shù)，冬達(dá)實(shí)驗(yàn)設(shè)備公司與三一集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，共建創(chuàng)新人才培養(yǎng)平臺(tái)。校企、校地合作助力企業(yè)成長(zhǎng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。科倫制藥榮獲湖南省第七屆省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)，漁美康榮獲市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)，利爾康生物、海潤(rùn)電氣獲評(píng)國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，岳盛新材、湘商智能、漁美康等一批企業(yè)獲得了2022年制造強(qiáng)省專(zhuān)項(xiàng)資金支持。對(duì)外開(kāi)放水平不斷提升，全年使用外資4300萬(wàn)美元，穩(wěn)居全省省級(jí)園區(qū)第一名，完成外貿(mào)進(jìn)出口總額8.1億元，同比增長(zhǎng)483.7%。2022年，園區(qū)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出13242.44萬(wàn)元（主要包括工業(yè)發(fā)展資金、企業(yè)技改資金、稅收獎(jiǎng)返資金、人才引進(jìn)資金、外貿(mào)獎(jiǎng)勵(lì)資金等），協(xié)調(diào)費(fèi)用297.5萬(wàn)元。

4.企業(yè)服務(wù)全面優(yōu)化。扎實(shí)開(kāi)展“清廉園區(qū)”建設(shè)，營(yíng)造清親政商關(guān)系，定期開(kāi)展企業(yè)家沙龍、政企懇談活動(dòng)，適時(shí)解決企業(yè)訴求，全面承接園區(qū)賦權(quán)事項(xiàng)，創(chuàng)新審批事項(xiàng)全程代辦制，推行涉企執(zhí)法備案制和收費(fèi)項(xiàng)目清單制，助企紓困成效顯著，科倫制藥榮獲湖南省第七屆省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)，利爾康生物、海潤(rùn)電氣獲評(píng)國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)。園區(qū)營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，榮獲湖南省2022年度營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)先進(jìn)園區(qū)。

（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析

在使用專(zhuān)項(xiàng)資金時(shí)，強(qiáng)化預(yù)算意識(shí)，實(shí)行部門(mén)綜合預(yù)算管理，形成以單位領(lǐng)導(dǎo)支持、財(cái)務(wù)部門(mén)牽頭、其他部門(mén)密切配合的工作格局，保證預(yù)算編制質(zhì)量。結(jié)合單位業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行科學(xué)合理分配細(xì)化，部門(mén)預(yù)算經(jīng)批復(fù)后，跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)組織收入，嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金使用制度和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行項(xiàng)目支出預(yù)算，合理安排項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目組織實(shí)施分工明確按計(jì)劃開(kāi)展。季度開(kāi)展賬目清理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，定期對(duì)賬、定期清理往來(lái)、定期結(jié)算、定期總結(jié)，對(duì)各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，保障園區(qū)正常運(yùn)行，項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理水平不斷提升。

四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

2022年，園區(qū)根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，圓滿(mǎn)完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理得到了提升。根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表》評(píng)分，得分98分（詳見(jiàn)附表3），財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。單位整體支出績(jī)效情況如下：

（一）預(yù)算配置

為更好地貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)管理不斷加強(qiáng)對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的管理控制。2022年園區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支14.73萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)用14.73萬(wàn)元，主要為園區(qū)招商引資接待費(fèi)用，該費(fèi)用較去年降低了30.19%；園區(qū)實(shí)行公車(chē)改革后，單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元；由于本單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%；重點(diǎn)支出安排率100%。

（二）預(yù)算執(zhí)行

2022年根據(jù)財(cái)政政策要求，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金收回國(guó)庫(kù)，預(yù)算調(diào)整率按扣除年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金計(jì)算，預(yù)算調(diào)整率為-0.19%，預(yù)算執(zhí)行情況基本與年初預(yù)算情況保持了一致。

2021年“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支14.73萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。

（三）預(yù)算管理

完善了預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)管理制度等財(cái)務(wù)相關(guān)制度，實(shí)行財(cái)務(wù)會(huì)審報(bào)賬制，重大財(cái)務(wù)支出交委黨組成員討論，集體研究決定通過(guò)；單位無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金款項(xiàng)；專(zhuān)項(xiàng)資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；按財(cái)政要求，預(yù)決算信息在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在相關(guān)網(wǎng)站及時(shí)公開(kāi)。嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》、《岳陽(yáng)市2020年-2021年政府集中采購(gòu)目錄及政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》等政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，2022年政府采購(gòu)執(zhí)行力率100%。加強(qiáng)對(duì)公務(wù)卡消費(fèi)的控制力度，2022年公務(wù)卡刷卡率達(dá)到80%。

（四）資產(chǎn)管理

根據(jù)我單位財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理規(guī)定，2022年進(jìn)一步對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，找明原因、核實(shí)情況，并做好資產(chǎn)處置工作，固定資產(chǎn)做到了賬實(shí)一致。

（五）職責(zé)履行

根據(jù)縣政府2022年重點(diǎn)工作分解任務(wù)的部署安排，園區(qū)對(duì)相關(guān)工作任務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真梳理和分解，按照“一項(xiàng)任務(wù)、一套班子、一套措施”的要求，強(qiáng)化責(zé)任、細(xì)化分工，切實(shí)推進(jìn)目標(biāo)任務(wù)的落實(shí)。

聚焦“規(guī)劃定位好、創(chuàng)新平臺(tái)好、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目好、體制機(jī)制好、發(fā)展形象好”，突出主職主業(yè)，真抓實(shí)干，扛起縣域經(jīng)濟(jì)大旗。全力落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略，加快融入“三區(qū)一中心”建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)縣委“四區(qū)”建設(shè)，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，破解發(fā)展難題，著力創(chuàng)建“五好”園區(qū)。

（六）履職效益

 2022年，園區(qū)克服疫情沖擊、貿(mào)易摩擦等諸多不利因素，保持了經(jīng)濟(jì)總體穩(wěn)中有進(jìn)。園區(qū)企業(yè)完成技工貿(mào)總收入502.42億元，同比增長(zhǎng)27.88%，上交稅金5.5億元（未抵減留抵退稅部分）,同比增長(zhǎng)28.2%，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。嚴(yán)把項(xiàng)目入園投資效益關(guān)、生態(tài)環(huán)境關(guān)，成功引進(jìn)了晶易醫(yī)藥、華騰制藥、中正材料等22個(gè)鏈上項(xiàng)目，合同引資153億元，其中5億元以上項(xiàng)目8個(gè)，招商引資總額和重大項(xiàng)目引進(jìn)個(gè)數(shù)均實(shí)現(xiàn)新突破，形成了大項(xiàng)目支撐園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的良性循環(huán)。以“洽談項(xiàng)目保簽約，簽約項(xiàng)目保落地、落地項(xiàng)目保建設(shè)、建成項(xiàng)目保投產(chǎn)”為主攻點(diǎn)，奮力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。園區(qū)全年新開(kāi)工項(xiàng)目32個(gè)，竣工投產(chǎn)項(xiàng)目20 個(gè)。加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，園區(qū)第二座日處理能力1萬(wàn)噸的工業(yè)污水處理廠建成投運(yùn)，110KVA專(zhuān)變開(kāi)工建設(shè)，七期擴(kuò)園土方平整施工如火如荼，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、空間概念規(guī)劃兩個(gè)專(zhuān)項(xiàng)方案已編制完成，首批用地（植山村勝利水庫(kù)南面235畝）土方平整已基本完成，機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)園（華雄陶瓷）已進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展地上破舊廠房拆除清理工作，數(shù)字產(chǎn)業(yè)園首期啟動(dòng)區(qū)選址原岳陽(yáng)市華虹服裝有限公司，盤(pán)活公司閑置用地啟動(dòng)了首期標(biāo)準(zhǔn)化廠房主體建設(shè)，預(yù)計(jì)明年初正式投入使用。立足生態(tài)環(huán)境保護(hù)，對(duì)園區(qū)現(xiàn)有污水處理廠進(jìn)行了提質(zhì)整改，并啟動(dòng)了新建工業(yè)污水處理廠建設(shè)，最大限度滿(mǎn)足企業(yè)污水處理環(huán)保要求。高效運(yùn)行企業(yè)服務(wù)中心，為園區(qū)企業(yè)提供全方位、寬領(lǐng)域、精細(xì)化服務(wù)，勢(shì)必進(jìn)一步完善園區(qū)服務(wù)功能，優(yōu)化服務(wù)企業(yè)效能。一以貫之抓好了企業(yè)安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管工作，確保了園區(qū)安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，保護(hù)了人民生命財(cái)產(chǎn)安全，守護(hù)了一方藍(lán)天、碧水、凈土。同時(shí)，園區(qū)高度關(guān)注群眾訴求，妥善處置了一攬子涉園涉企矛盾糾紛，疏導(dǎo)了民意，安撫了民情，助力了園區(qū)發(fā)展。

五、存在的主要問(wèn)題

（一）財(cái)務(wù)部門(mén)與工程部門(mén)工作銜接中斷，基建項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)度滯后，財(cái)務(wù)賬面不能反映工程項(xiàng)目的真實(shí)情況；

（二）園區(qū)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度等財(cái)務(wù)相關(guān)制度不健全，財(cái)務(wù)監(jiān)督職能履行不到位。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，特別是績(jī)效管理制度、內(nèi)部控制制度，堅(jiān)決把權(quán)利關(guān)進(jìn)制度的籠子；

（二）加強(qiáng)與各工作部門(mén)聯(lián)系，確保賬面能夠如實(shí)、準(zhǔn)確反映單位日常運(yùn)行管理、工程項(xiàng)目管理以及經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)出等情況。

 二〇二三年六月三十日

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；
“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專(zhuān)項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；
每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；
④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得5分；
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

項(xiàng)目投資評(píng)審率達(dá)100％以上的，得1分。
每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)完成情況

根據(jù)縣考辦法【2022】2號(hào)中共岳陽(yáng)縣委考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《2022年度縣直單位績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則》的通知考核折算

5

5

“四區(qū)”建設(shè)目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

4

4

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

全年園區(qū)完成技工貿(mào)收入500億元，實(shí)繳稅收3.5億元

15

15

社會(huì)效益

全年園區(qū)安置就業(yè)人數(shù)500余人

生態(tài)效益

園區(qū)企業(yè)污染物排放100%達(dá)標(biāo)

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

98