岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)單位2023年度

　　單位預(yù)算

　　目  錄

　　第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

　　一、單位基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于開(kāi)發(fā)區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。

　　2、負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實(shí)施岳陽(yáng)高新區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。

　　3、負(fù)責(zé)依據(jù)岳陽(yáng)縣國(guó)土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及相關(guān)權(quán)限，統(tǒng)籌建設(shè)發(fā)展空間布局。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌岳陽(yáng)高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)政策、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)并組織實(shí)施。

　　4、負(fù)責(zé)岳陽(yáng)高新區(qū)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)工作，組織對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。負(fù)責(zé)岳陽(yáng)高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、重大項(xiàng)目等建設(shè)管理相關(guān)工作。

　　5、負(fù)責(zé)岳陽(yáng)高新區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作，根據(jù)權(quán)限依法承擔(dān)有關(guān)行政審批工作，履行行政審批服務(wù)職責(zé)。負(fù)責(zé)構(gòu)建岳陽(yáng)高新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，協(xié)助企業(yè)做好人才引進(jìn)和服務(wù)工作。

　　6、負(fù)責(zé)岳陽(yáng)高新區(qū)的科技創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)管理及服務(wù)，開(kāi)展有關(guān)科技創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策研究，構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系。指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、國(guó)際化。

　　7、負(fù)責(zé)岳陽(yáng)高新區(qū)黨的建設(shè)和兩新組織黨建工作。

　　8、根據(jù)有關(guān)要求和職責(zé)分工，承擔(dān)岳陽(yáng)高新區(qū)綜合管理、統(tǒng)計(jì)、內(nèi)部審計(jì)、信息、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、財(cái)政收支管理及國(guó)有資產(chǎn)管理等工作。

　　9、承辦岳陽(yáng)市委、岳陽(yáng)市人民政府和岳陽(yáng)縣委、岳陽(yáng)縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、機(jī)構(gòu)情況

　　岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，為岳陽(yáng)市人民政府派出機(jī)構(gòu)，副處級(jí)公益一類事業(yè)單位，委托岳陽(yáng)縣人民政府管理，內(nèi)設(shè)綜合管理部、財(cái)政金融部、經(jīng)濟(jì)合作部、開(kāi)發(fā)建設(shè)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部5個(gè)副科級(jí)內(nèi)部機(jī)構(gòu)，企業(yè)服務(wù)中心1個(gè)正科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

　　本單位沒(méi)有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

　　2、人員情況

　　目前，岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)在職人員48人，其中在編人員40人，三性用工勞務(wù)派遣人員8人。

　　二、單位收支總體情況

　　2023年年初預(yù)算收入64741.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1492.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入63249.41萬(wàn)元。2023年年初預(yù)算支出64741.48萬(wàn)元，其中：基本支出762.49萬(wàn)元，用于保障單位基本運(yùn)行，項(xiàng)目支出63978.99萬(wàn)元，用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目扶持、招商與協(xié)調(diào)、企業(yè)管理與監(jiān)督、企業(yè)服務(wù)等。

　　本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入預(yù)算，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出預(yù)算，所以公開(kāi)的附件19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。

　　（一）收入預(yù)算

　　2023年本單位收入預(yù)算64741.48萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1492.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款63249.41萬(wàn)元。收入較去年增加14808.5萬(wàn)元，同比增加29.66%，主要原因：一方面單位機(jī)構(gòu)升格，人員增加，基本支出增加，另一方面園區(qū)發(fā)展迅速，基礎(chǔ)設(shè)施完善，企業(yè)服務(wù)提升，產(chǎn)業(yè)扶持力度加大，項(xiàng)目支出增加。

　　（二）支出預(yù)算

　　2023年本單位支出預(yù)算64741.48萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)38.01萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出39.29萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出55.76萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出31.16萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20399.83萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出1238.42萬(wàn)元，住房保障支出62.58萬(wàn)元，其他支出42876.43萬(wàn)元。支出較去年增加14808.5萬(wàn)元，其中基本支出增加57.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加14751.16萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)閱挝粰C(jī)構(gòu)升格，人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)閳@區(qū)發(fā)展迅速，基礎(chǔ)設(shè)施完善，企業(yè)服務(wù)提升，產(chǎn)業(yè)扶持力度加大。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1492.07萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)38.01萬(wàn)元，占2.55%；科學(xué)技術(shù)支出39.29萬(wàn)元,占2.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.76萬(wàn)元，占3.74%；衛(wèi)生健康支出31.16萬(wàn)元，占2.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.85萬(wàn)元，占1.8%；資源勘探工業(yè)信息等支出1238.42萬(wàn)元，占83%；住房保障支出62.58萬(wàn)元，占4.19%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為762.49萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出493.73萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出267.63萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.13萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為729.58萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：五好園區(qū)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)122萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)創(chuàng)業(yè)大樓運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)109.29萬(wàn)元，企業(yè)發(fā)展服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.62萬(wàn)元，園區(qū)招商與協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)115萬(wàn)元，企業(yè)扶持工業(yè)發(fā)展資金80萬(wàn)元，其他運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)252.67萬(wàn)元。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算63249.41萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出20372.98萬(wàn)元，占32.21%；其他支出42876.43，占67.79%。政府性基金預(yù)算支出一是用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)支出，主要是標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目、生物醫(yī)藥園建設(shè)項(xiàng)目、機(jī)械制造園建設(shè)項(xiàng)目、污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目、道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。二是用于對(duì)企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展、園區(qū)項(xiàng)目招商及協(xié)調(diào)、調(diào)園擴(kuò)區(qū)、安全環(huán)保、污水處理費(fèi)等專項(xiàng)開(kāi)支。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款267.63萬(wàn)元，比上一年增加29.22萬(wàn)元，增加12.26%。主要原因是單位機(jī)構(gòu)升格，人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.56萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.56萬(wàn)元（均為園區(qū)招商接待支出），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元。比上一年減少2.19萬(wàn)元，降低14.85%，主要原因是我園區(qū)推行建立健全公務(wù)接待管理制度，細(xì)化管理辦法，推行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）一般性支出情況

　　本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.76萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)400人左右，內(nèi)容為園區(qū)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立102周年專題會(huì)議、園區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議、園區(qū)企業(yè)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.84萬(wàn)元，擬參加上級(jí)或部門培訓(xùn)5次，人數(shù)8人，內(nèi)容為湖南省開(kāi)發(fā)區(qū)協(xié)會(huì)關(guān)于五好園區(qū)創(chuàng)建有關(guān)培訓(xùn)。

　　（四）政府采購(gòu)情況

　　本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額49124.89萬(wàn)元，其中工程類48468.14萬(wàn)元，貨物類28.36萬(wàn)元，服務(wù)類628.39萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度無(wú)新增配置車輛、50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、100萬(wàn)元以上專用設(shè)備的計(jì)劃安排。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為64741.48萬(wàn)元，其中，基本支出762.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出63978.99萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx