2021年度岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會部門決算公開

　　目   錄

　　第一部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　十、其他重要事項情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)

　　管理委員會概況

　　一、 部門職責(zé)

　　（一）負責(zé)編制高新園區(qū)總體規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，制定高新園區(qū)行政管理制度，按規(guī)定審批或報批高新園區(qū)建設(shè)和投資項目，代表縣政府行使高新園區(qū)招商引進合同簽約主體；

　　（二）負責(zé)高新園區(qū)項目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作；

　　（三）負責(zé)高新園區(qū)征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等工作，建設(shè)縣域工業(yè)發(fā)展平臺；

　　（四）為入園投資企業(yè)提供環(huán)境保護、工作服務(wù)、行政監(jiān)督、合同履行等主體工作；

　　（五）負責(zé)高新園規(guī)劃區(qū)內(nèi)的項目策劃、工程建設(shè)、勞動就業(yè)、綜合統(tǒng)計、國資管理、社會保障、環(huán)境保護和社會治安等綜合行政工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合辦公室、統(tǒng)計財務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科、征拆協(xié)調(diào)科、安全環(huán)保科、招商發(fā)展科、企業(yè)服務(wù)發(fā)展中心等。

　　（二）決算單位構(gòu)成。本次決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計33822.09萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金12252.39萬元），與上年相比，減少5869.16萬元，減少幅度14.79%，主要是因為財政使用資金要求變化，本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金為0，本年收入根據(jù)今年實際資金使用情況撥付。

　　2021年度支出總計33822.09萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金為0，與上年相比，減少5869.16萬元，減少幅度14.79%，主要原因是上年支出決算數(shù)含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金25117.07萬元，實際本年支出比上年增加19247.91萬元，支出增加的原因主要是一方面由于園區(qū)調(diào)區(qū)擴園，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，項目建設(shè)費用增加；另一方面招商引資項目增加，對企業(yè)政策幫扶費用增加。

　　2021年我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，所以公開的附件9表均為空。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計21569.7元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入21042.44萬元，占97.56%；其他收入527.26萬元，占2.44%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計33822.09萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出935.46萬元，占2.77%；項目支出32886.64萬元，占97.23%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收入合計21042.44萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少12696.03萬元,減少幅度37.63%，主要是因為本年年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11389.65萬元。

　　2021年度財政撥款支出合計32432.09萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少18689.2萬元,增長57.62%，主要原因一方面由于園區(qū)調(diào)區(qū)擴園，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，項目建設(shè)費用增加；另一方面招商引資項目增加，對企業(yè)政策幫扶費用增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出2961.71萬元，占本年支出合計的8.76%，與上年相比，財政撥款支出減少2719.03萬元，減少幅度47.86%。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財政撥款支出2961.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出36.16萬元，占1.22%；科學(xué)技術(shù)支出221.81萬元，占7.49%；社會保障和就業(yè)支出2萬元，占0.07%；衛(wèi)生健康支出64.2萬元，占2.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出741.41萬元，占25.03%；資源勘探工業(yè)信息等支出1881.49萬元，占63.53%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出14.63萬元，占0.49%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2420.34萬元，支出決算數(shù)為2961.71萬元，完成年初預(yù)算的122.37%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）

　　年初預(yù)算數(shù)6萬元，支出決算數(shù)6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）

　　年初預(yù)算數(shù)0.2萬元，支出決算數(shù)0.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）

　　年初預(yù)算數(shù)30萬元，支出決算數(shù)29.96萬元，完成年初預(yù)算的99.87%。

　　4、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）

　　年初預(yù)算數(shù)22.7萬元，支出決算數(shù)21.81萬元，完成年初預(yù)算的96.08%。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎勵（項）

　　年初預(yù)算數(shù)100萬元，支出決算數(shù)170萬元，完成年初預(yù)算的170%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是特定工作事項增加臨批資金。

　　6、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）

　　年初預(yù)算數(shù)28萬元，支出決算數(shù)30萬元，完成年初預(yù)算的107.14%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是特定工作事項增加臨批資金。

　　7、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）引進人才費用（項）

　　年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)2萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是特定工作事項增加臨批資金。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）

　　年初預(yù)算數(shù)70.22萬元，支出決算數(shù)64.2萬元，完成年初預(yù)算的91.43%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是支付進度滯后。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）

　　年初預(yù)算數(shù)200萬元，支出決算數(shù)204.4萬元，完成年初預(yù)算的102.2%。

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）

　　年初預(yù)算數(shù)300萬元，支出決算數(shù)537.01萬元，完成年初預(yù)算的179%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是特定工作事項增加臨批資金。

　　11、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）

　　年初預(yù)算數(shù)615萬元，支出決算數(shù)611.26萬元，完成年初預(yù)算的99.39%。

　　12、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項）

　　年初預(yù)算數(shù)5萬元，支出決算數(shù)4.86萬元，完成年初預(yù)算的97.2%。

　　13、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）機關(guān)服務(wù)（項）

　　年初預(yù)算數(shù)35萬元，支出決算數(shù)34.3萬元，完成年初預(yù)算的98%。

　　14、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）

　　年初預(yù)算數(shù)141.68萬元，支出決算數(shù)141.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　15、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運行（項）

　　年初預(yù)算數(shù)168.29萬元，支出決算數(shù)168.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　16、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）

　　年初預(yù)算數(shù)130.68萬元，支出決算數(shù)130.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　17、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）

　　年初預(yù)算數(shù)552.57萬元，支出決算數(shù)790.42萬元，完成年初預(yù)算的143.04%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是特定工作事項增加臨批資金。

　　18、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）

　　年初預(yù)算數(shù)15萬元，支出決算數(shù)14.63萬元，完成年初預(yù)算的97.53%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出921.31萬元，其中：人員經(jīng)費432.87萬元，占基本支出的46.98%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費488.44萬元，占基本支出的53.02%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費等各項行政運行管理開支。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為24.5萬元，支出決算為21.1萬元，完成預(yù)算的86.12%，其中：

　　1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

　　2、公務(wù)接待費支出預(yù)算為24.5萬元（含園區(qū)招商引資餐飲、住宿等接待開支），支出決算為21.1萬元（其中：純公務(wù)接待開支0.34萬元，招商接待開支20.76萬元），完成預(yù)算的86.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是費用滯后報賬。與上年相比減少0.02萬元。

　　3、公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元。公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算21.12萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為21.12萬元，全年純公務(wù)接待10次，來賓58人，主要是省、市上級單位工作督查產(chǎn)生接待開支；招商接待280次，來賓人數(shù)2752次，主要是園區(qū)接待客商產(chǎn)生的餐飲費、住宿費以及其他相關(guān)費用等。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入19220.93萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10249.45萬元；支出29470.38萬元，其中基本支出0萬元，項目支出29470.38萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）

　　年初預(yù)算為8523.58萬元，支出決算為8183.78萬元，完成年初預(yù)算的96.02%。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）

　　年初預(yù)算為2530.04萬元，支出決算為2530.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）

　　年初預(yù)算為8876.58萬元，支出決算為8876.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　4、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）

　　年初預(yù)算為11456.55萬元，支出決算為9864.98萬元，完成年初預(yù)算的86.11%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是工程項目滯后，付款進度減緩。

　　5、抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項）

　　年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　九、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　（1）績效管理評價工作開展情況。

　　根據(jù)《岳陽縣人民政府辦公室關(guān)于推進預(yù)算績效管理工作的實施意見》及《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)（財政支出績效管理暫行辦法）的通知》等文件精神和預(yù)算績效管理評價相關(guān)要求，岳陽縣財政局組成財政預(yù)算支出項目資金績效評價工作組，對岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度部門整體支出開展了績效評價。

　　（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

　　嚴(yán)格落實《預(yù)算法》和預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，各項支出按照批準(zhǔn)審核列支，嚴(yán)格控制在預(yù)算限額內(nèi)使用，支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定：能有效按照預(yù)算要求基本執(zhí)行，預(yù)算支出項目細化，資金使用方向明確，降低了行政成本。

　　（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

　　岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2021年度項目資金實際支出與項目預(yù)算一致，資金收支平衡，資金使用公開、公平，項目實施程序公開招標(biāo)、發(fā)改批復(fù)和審批。有完善的項目方案及領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金監(jiān)管制度，無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為，財務(wù)制度健全，財務(wù)信息真是完整。

　　十、其他重要事項情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出921.31萬元，比年初預(yù)算數(shù)934.44萬元降低13.13萬元，降低1.41%，主要原因是壓縮一般性支出。

　　（二）一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會議費65.56萬元，其中：園區(qū)招商年會開支60.67萬元，主要為開展園區(qū)招商年會，人數(shù)600人次；企業(yè)新年座談會開支3.07萬元，主要為企業(yè)新年座談會，人數(shù)80人次；服務(wù)中心籌備會議開支1.4萬元，主要為服務(wù)中心籌備會議，人數(shù)50人次；其他各項工作會議0.42萬元，主要內(nèi)容為部門培訓(xùn)會議。

　　2021年本部門開支培訓(xùn)費2.90萬元，主要內(nèi)容為企業(yè)建設(shè)、培育培訓(xùn)，人數(shù)120人次。

　　（三）政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額19956萬元，其中：政府采購貨物支出48萬元、政府采購工程支出19488萬元、政府采購服務(wù)支出420萬元。授予中小企業(yè)合同金額19956萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額658萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的3.29%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0X輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分

　　附件

岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會決算公開表.xls
岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會自評報告.docx