附件1：
岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)編制高新園區(qū)總體規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，制定高新園區(qū)行政管理制度，按規(guī)定審批或報(bào)批高新園區(qū)建設(shè)和投資項(xiàng)目，代表縣政府行使高新園區(qū)招商引進(jìn)合同簽約主體；
2、負(fù)責(zé)高新園區(qū)項(xiàng)目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作；、
3、負(fù)責(zé)高新園區(qū)征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等工作，建設(shè)縣域工業(yè)發(fā)展平臺(tái)；
4、為入園投資企業(yè)提供環(huán)境保護(hù)、工作服務(wù)、行政監(jiān)督、合同履行等主體工作；
5、負(fù)責(zé)高新園規(guī)劃區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目策劃、工程建設(shè)、勞動(dòng)就業(yè)、綜合統(tǒng)計(jì)、國(guó)資管理、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)治安等綜合行政工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、機(jī)構(gòu)情況
岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為由岳陽(yáng)縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合管理科、招商發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科、統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)科、安全環(huán)保科、綜治協(xié)調(diào)科6個(gè)內(nèi)部科室，企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心1個(gè)二級(jí)管理機(jī)構(gòu)。
2、人員情況
目前，園區(qū)在職人員41人，其中在編人員33人，勞務(wù)派遣人員8人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2022年年初預(yù)算收入50030.20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1075.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入48954.48萬(wàn)元。2022年年初預(yù)算支出50030.20萬(wàn)元，其中：基本支出677.46萬(wàn)元，用于保障單位基本運(yùn)行，項(xiàng)目支出49352.74萬(wàn)元，用于園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目扶持、招商與協(xié)調(diào)等。
2022年我單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入預(yù)算，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出預(yù)算，所以公開(kāi)的附件18、19表均為空。
（一）收入預(yù)算：2022年本部門(mén)收入預(yù)算50030.20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1075.72萬(wàn)元（包含經(jīng)費(fèi)撥款1075.72萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款48954.48萬(wàn)元。
收入預(yù)算較去年增加16208.11萬(wàn)元，同比增加47.92%，主要原因是園區(qū)調(diào)區(qū)擴(kuò)園，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算50030.20萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)45.5萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出7.6萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)32.3萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出22.6萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出22063萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出978.8萬(wàn)元，住房保障23.6萬(wàn)元，其他支出26856.8萬(wàn)元（主要是其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出）。支出較去年增加16208.11萬(wàn)元，同比增加47.92%，其中，基本支出677.46萬(wàn)元，較上年減少256.98萬(wàn)元，同比減少27.50%，主要是由于本單位嚴(yán)格按照中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，大力壓減一般性支出的通知》（湘辦發(fā)電[2019]72號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，壓縮基本性支出。項(xiàng)目支出49352.74萬(wàn)元，較上年增加16465.09萬(wàn)元，同比減加50.06%，主要是因?yàn)閳@區(qū)調(diào)區(qū)擴(kuò)園，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1075.72萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出45.5萬(wàn)元，占4.23%；科學(xué)技術(shù)支出7.6萬(wàn)元，占0.71%；社會(huì)保障和就業(yè)32.3萬(wàn)元，占3%；衛(wèi)生健康支出22.6萬(wàn)元，占2.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬(wàn)元，占0.46%；資源勘探工業(yè)信息等支出939.12萬(wàn)元，占87.30%；住房保障23.6萬(wàn)元，占2.19%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)678.66萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出438.03萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出240.63萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算397.06萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括工業(yè)發(fā)展基金項(xiàng)目支出305萬(wàn)元，主要用于扶持中小企業(yè)發(fā)展支出；企業(yè)發(fā)展服務(wù)費(fèi)90.06萬(wàn)元，主要用于服務(wù)企業(yè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出；其他支出12.06萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算48954.48萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出22058萬(wàn)元，占45.06%；資源勘探工業(yè)信息等支出39.68萬(wàn)元，占0.08%；其他支出26856.8萬(wàn)元，占54.86%。政府性基金預(yù)算支出一方面用于園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)支出，主要是公租房建設(shè)項(xiàng)目、實(shí)訓(xùn)大樓建設(shè)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目、污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目、緯四路經(jīng)三路道路工程項(xiàng)目、盛園路、金信路西延道路工程項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等；另一方面用于對(duì)企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展、園區(qū)項(xiàng)目招商及協(xié)調(diào)、調(diào)園擴(kuò)區(qū)、安全環(huán)保等專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)支。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款678.66萬(wàn)元，比上年減少242.65萬(wàn)元，降低26.34%。主要原因是本單位嚴(yán)格按照中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，大力壓減一般性支出的通知》（湘辦發(fā)電[2019]72號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，壓縮基本性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)16.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16.5萬(wàn)元（均為園區(qū)招商接待支出），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比上年減少8萬(wàn)元，減少幅度32.65%，主要原因是一方面去跨年度報(bào)賬現(xiàn)象減少，另一方面是我園區(qū)推行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)對(duì)招商接待的管理。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)240.63萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)22萬(wàn)元、印刷費(fèi)8萬(wàn)元、咨詢費(fèi)5萬(wàn)元、水電費(fèi)26萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)12萬(wàn)元、差旅費(fèi)6萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元（參加上級(jí)各業(yè)務(wù)部門(mén)培訓(xùn)繳納培訓(xùn)費(fèi)用）、專(zhuān)用材料費(fèi)（工作服）5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出101.63元。
（四）政府采購(gòu)情況：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額28720萬(wàn)元，其中工程類(lèi)28069萬(wàn)元，貨物類(lèi)173萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)478萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。本年度無(wú)新增配置車(chē)輛、50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備的計(jì)劃安排。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為50030.20萬(wàn)元，其中，基本支出730.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出49299.44萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
