目錄
第一部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)概況
一、部門職責(zé)
1、園區(qū)總體規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃
2、項(xiàng)目招商、籌資、融資
3、園區(qū)內(nèi)企業(yè)服務(wù)、監(jiān)督管理工作
4、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的土地開發(fā)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前，園區(qū)有在職34人，其中在編人員27人，勞務(wù)派遣人員7人。園區(qū)主產(chǎn)業(yè)片區(qū)和建材產(chǎn)業(yè)片區(qū)總規(guī)劃面積約763公頃，已開發(fā)面積.約6382畝（折合425.46公頃），正在大力實(shí)施五期1435畝擴(kuò)園滿園工程。臨港產(chǎn)片區(qū)首期擬規(guī)劃1.5平方公里。本單位設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、工程科、征拆協(xié)調(diào)科、環(huán)保科、招商科等科室，本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理，2019年度收、支總計(jì)29,127.79 萬元。相對(duì)2018年本單位增加22,427.79萬元，增加幅度為334.74%。主要是由于原建材園與我單位合并，人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)及支出增加。
二、收入決算情況說明
2019年本單位總收入為24,117.81萬元。其中：財(cái)政預(yù)算撥款：23875.03萬元，占總收入的98.99%，其他收入：242.78萬元，占總收入的1.01%.
三、支出決算情況說明
2019年本單位總支出為20461.42萬元,其中：一般公共服務(wù)支出43萬元,占總支出的0.21%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出19601.61萬元，占總支出的95.80%，資源勘探信息等支出791.8萬元，占總支出的3.87%。商品服務(wù)業(yè)等支出25萬元，占總支出的0.12%。）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)28,885.01萬元、支出20231.29萬元，相對(duì)2018年增加22185.01萬元，增加幅度331.11%。主要是由于原建材園與我單位合并，人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)及支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出1,957.65萬元，占本年支出合計(jì)的8.83%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少了3.6萬元，減少了0.18%。主要是由于單位合并導(dǎo)致基本支出增加，由于經(jīng)濟(jì)影響項(xiàng)目支出精減導(dǎo)致。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出1957.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出43萬元，占2.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1248萬元，占63.75%；資源勘探信息等（類）支出641.65萬元，占32.77%，涉外發(fā)展服務(wù)支出25萬元，占1.29%.)
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為380.4萬元，支出決算為1957.65萬元，完成年初預(yù)算的414.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是單位合并，單位人員增加，年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；二是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款支出647.3萬元，一般公共預(yù)算基本支出情況：1、工資福利支出305.82萬元，占總支出的47.24%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼
2、商品和服務(wù)支出341.48萬元，占總支出的52.76%主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.4萬元，支出決算數(shù)為19.98萬元，完成預(yù)算的1327.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.98萬元，完成預(yù)算的1327.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因系由于園區(qū)招商接待經(jīng)費(fèi)記入公務(wù)接待費(fèi)導(dǎo)致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)19.98萬元，比2018年增加1.77萬元，增加9.7%。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算19.98萬元，占100%。情況如下：
1、因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，與上年持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出19.98萬元（接待批次221次，接待人數(shù)976人），比2018年增加1.77萬元，增加9.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因系由于園區(qū)招商接待經(jīng)費(fèi)記入公務(wù)接待費(fèi)導(dǎo)致。
3、因公出國(guó)（境）支出為0。與上年持平。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算收、支決算為18273.637萬元。比2018年度增加13534.587萬元，增長(zhǎng)385.59%。主要是由于建材園與我單位合并園區(qū)發(fā)展需要，導(dǎo)致項(xiàng)目收支增加。二是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)，而是根據(jù)工作需要年中追加預(yù)算。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng)。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我單位2019年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2019年我園招商引資項(xiàng)目8個(gè)，引資總額突破10億元；全面完成五期征拆以及金新路、盛園路西延等五期主干道路建設(shè)；全年完成稅收3.2億元。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出341.48萬元，比2018年增加72.44萬元，增長(zhǎng)26.92%，主要原因是由于原建材園與我單位合并園區(qū)發(fā)展需要，導(dǎo)致人員增加，以至于增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
本單位2019年度無重大政府采購(gòu)項(xiàng)目，用于購(gòu)買電腦打印機(jī)等通用設(shè)備費(fèi)用支出為0.65萬元。
（三）本單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
（四）一般性支出情況
本單位2019年一般性支出決算共計(jì)341.48萬元，其中辦公費(fèi)37.99萬元、印刷費(fèi)27.85萬元、咨詢費(fèi)5.82萬元、水費(fèi)0.7萬元、電費(fèi)5.85萬元、郵電費(fèi)1.41萬元、差旅費(fèi)10.7萬元、維修(護(hù))費(fèi)5.37萬元、租賃費(fèi)49.47萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.06萬元、公務(wù)接待費(fèi)19.98萬元、勞務(wù)費(fèi)5.62萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)76.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.66萬元、其他交通費(fèi)用10.75萬元、其他商品和服務(wù)支出19.31萬元。
第四部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：（在此處以附件形式上傳）
