目錄
第一部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
高新園區(qū)的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)編制高新園區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展計劃，按規(guī)定報批工業(yè)園建設(shè)和投資項目，負(fù)責(zé)高新園區(qū)項目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)高新園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)和區(qū)域內(nèi)土地開發(fā)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、機(jī)構(gòu)情況
岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會為正科級事業(yè)單位，由岳陽縣人民政府管理，財務(wù)獨(dú)立核算。
2、人員情況
目前，園區(qū)有在職34人，其中在編人員27人，勞務(wù)派遣人員7人
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位設(shè)有辦公室、財務(wù)室、工程科、征拆協(xié)調(diào)科、環(huán)保科、招商科等科室，本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初收入總體預(yù)算數(shù)386.3萬元，比上年預(yù)算增加5.9萬元，增加 1.5%；其中：一般公共預(yù)算撥款256.3萬元，比上年預(yù)算減少14.1萬元，減少5.5%；主要是由于人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少，公用開支縮減。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)386.3萬元，一般公共服務(wù)支出386.3萬元，比上年預(yù)算增加5.9萬元，增加1.5%；主要是園區(qū)總體規(guī)劃調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年本單位一般公共預(yù)算撥款收入386.3萬元，具體安排情況如下：
1、基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為386.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出226.3萬元、一般商品和服務(wù)支出30萬元。
2、項目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為130萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括園區(qū)企業(yè)協(xié)調(diào)36萬元、招商工作經(jīng)費(fèi)36萬元、辦公樓租金30萬元，企業(yè)發(fā)展服務(wù)經(jīng)費(fèi)28萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30 萬元，比2019年減少5.7 萬元，降低19%。主要原因是：人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.3 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。比2019年減少0.2 萬元，降低1.67%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計30萬元，其中:辦公費(fèi)2.52萬元、印刷費(fèi)0.56萬元、水費(fèi)0.42萬元、電費(fèi)1.68萬元、郵電費(fèi)2.8萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.96萬元、差旅費(fèi)3.26萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.56萬元、會議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.98萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元、其他10.96萬元。
（四）政府采購情況
本單位2020年無政府采購支出預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有公務(wù)用車輛0 輛（實(shí)行公車改革制度，本單位無公務(wù)車，沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了）；單價50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值 50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺/ 100 萬元以上通用設(shè)備0臺。
（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
目標(biāo)1：招商項目6-8個，投資金額10個億，12月底完成；
目標(biāo)2：全面完善五期配套，快速推進(jìn)六期建設(shè)；
目標(biāo)3：園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心全面高效投運(yùn)，營商環(huán)境全面優(yōu)化；
目標(biāo)4：園區(qū)企業(yè)完成稅收3億元。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
