岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園2019年度

縣直部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分  岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

高新園區(qū)的主要職責(zé)是：負責(zé)編制高新園區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟、社會發(fā)展計劃，按規(guī)定報批工業(yè)園建設(shè)和投資項目，負責(zé)高新園區(qū)項目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作，負責(zé)高新園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)和區(qū)域內(nèi)土地開發(fā)等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1、機構(gòu)情況

岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會為正科級事業(yè)單位，由岳陽縣人民政府管理，財務(wù)獨立核算。

2、人員情況

目前，園區(qū)有在職30人，其中在編人員28人，勞務(wù)派遣人員2人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算；

三、部門收支總體情況

（1）收入預(yù)算：

2019年年初預(yù)算數(shù)380.4 萬元，比上年預(yù)算減少50.43萬元，減少 11.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款270.4萬元，比上年預(yù)算減少10.43 萬元，減少3.7%；項目收入：110萬元（協(xié)調(diào)經(jīng)費40萬元，招商經(jīng)費40萬元，辦公樓租金30萬元），比上年預(yù)算減少40萬元，減少27%；主要是由于人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少，公用開支縮減，2019年績效考核獎80萬元未納入項目支出。

（2）支出預(yù)算：

2019年年初收支總體預(yù)算數(shù)380.7萬元，比上年預(yù)算減少50.43萬元，減少 11.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款270.4萬元，比上年預(yù)算減少10.43 萬元，減少3.7%；項目收入：110萬元（協(xié)調(diào)經(jīng)費40萬元，招商經(jīng)費40萬元，辦公樓租金30萬元），比上年預(yù)算減少40萬元，減少27%；主要是由于人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少，公用開支縮減，2019年績效考核獎80萬元未納入項目支出。

本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。

（一）收入預(yù)算

2019年年初收支總體預(yù)算數(shù) 380.4萬元，比上年預(yù)算減少50.43萬元，減少 11.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款270.4萬元，比上年預(yù)算減少10.43 萬元，減少3.7%；項目收入：110萬元（協(xié)調(diào)經(jīng)費40萬元，招商經(jīng)費40萬元，辦公樓租金30萬元），比上年預(yù)算減少40萬元，減少27%；主要是由于人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少，公用開支縮減，2019年績效考核獎80萬元未納入項目支出。

（二）支出預(yù)算

2019年年初收支總體預(yù)算數(shù)380.7萬元，比上年預(yù)算減少50.43萬元，減少 11.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款270.4萬元，比上年預(yù)算減少10.43 萬元，減少3.7%；項目收入：110萬元（協(xié)調(diào)經(jīng)費40萬元，招商經(jīng)費40萬元，辦公樓租金30萬元），比上年預(yù)算減少40萬元，減少27%；主要是由于人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少，公用開支縮減，2019年績效考核獎80萬元未納入項目支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

2019年一般公共預(yù)算撥款收入270.4萬元， 相比上年預(yù)算減少10.43萬元，增加原因為人員調(diào)整（減少2個在編人員）。

具體安排情況如下：

（1）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為270.4萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出

2019年初預(yù)算數(shù)為110萬元，包括園區(qū)企業(yè)協(xié)調(diào)、招商工作、辦公樓租金等經(jīng)費開支

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款35.7 萬元，比2018年減少2.3萬元，降低6.4%。主要原因是：人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

1、公務(wù)接待費1.3萬元，同比上年公務(wù)接待費 1.4 萬元，費用下降。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。

2、因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0，公務(wù)用車運行維護費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），公務(wù)用車保有量0輛，與上年持平。

3、 2018年因公出國（境）費用0元，無因公出國（境）。

（三）政府采購情況

本單位2019年無政府采購支出預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有公務(wù)用車輛0 輛（實行公車改革制度，本單位無公務(wù)車，沒有公務(wù)用車運行維護費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費用”中了）；單價50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值 50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺/ 100 萬元以上通用設(shè)備0臺。

（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2019年本單位的整體績效目標(biāo)為：

目標(biāo)1：引進優(yōu)質(zhì)項目5-8個，投資金額12個億；

目標(biāo)2：完成稅收3個億；

目標(biāo)3：加快推進項目建設(shè)；

目標(biāo)4：加大安全生產(chǎn)監(jiān)管和維穩(wěn)力度

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附加：岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2019年度縣直部門預(yù)算公開表.xls