2022年度
岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局部門決算公開
目錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、 部門職責(zé)
（一）我局為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場(chǎng)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、監(jiān)控室、安監(jiān)股、工會(huì)、砂管一股、砂管二股、黨風(fēng)廉政室等股室。我局年末實(shí)有人數(shù)98人，其中：事業(yè)編制75人，三性用工編制10人。公務(wù)船2艘，快艇2艘，躉船3艘。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2022 年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局本級(jí)，無(wú)下屬單位。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)2901.27萬(wàn)元。與上年相比，增加1070.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.44%，主要是因?yàn)闁|洞庭湖下雁子洲尾堆清理生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目、公務(wù)船快艇購(gòu)置項(xiàng)目財(cái)政追加預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)2856.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2246.43萬(wàn)元，占78.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入610萬(wàn)元，占21.36%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)2568.98萬(wàn)元，其中：基本支出1615.83萬(wàn)元，占62.9%；項(xiàng)目支出953.15萬(wàn)元，占37.1%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2291.27萬(wàn)元，與上年相比，增加515.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)29%，主要是因?yàn)闁|洞庭湖下雁子洲尾堆清理生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目、公務(wù)船快艇購(gòu)置項(xiàng)目財(cái)政追加預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1249.57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的48.64%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少251.71萬(wàn)元，減少16.77%，主要是因?yàn)槭罩д哒{(diào)整，統(tǒng)計(jì)口徑變化。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1249.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出280.2萬(wàn)元，占22.42%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出65.35萬(wàn)元，占5.23%；衛(wèi)生健康（類）支出30.68萬(wàn)元，占2.46%；農(nóng)林水（類）支出830.03萬(wàn)元，占66.43%；住房保障（類）支出43.31萬(wàn)元，占3.46%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為716.49萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1249.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的174.4%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為280.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要增加支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為57.47萬(wàn)元，支出決算為57.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，因年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年終財(cái)政追加殘疾人保證金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.61萬(wàn)元，支出決算為3.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30.68萬(wàn)元，支出決算為30.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為626萬(wàn)元，支出決算為830.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加?xùn)|洞庭湖下雁子洲尾堆清理生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)；根據(jù)工作需要，增加部分項(xiàng)目支出。
5、住房保障支出（類）房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為43.31萬(wàn)元，支出決算為43.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出312.66萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)312.66萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占基本支出的0%。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1041.7萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出1041.7萬(wàn)元，其中基本支出1025.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.24萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1025.47萬(wàn)元，因年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：東洞庭湖下雁子洲尾堆清理生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目、公務(wù)船快艇購(gòu)置項(xiàng)目財(cái)政追加預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為2.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的42%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要原因是今年未安排出國(guó)出境，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均未安排出國(guó)出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為2.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照政策要求執(zhí)行，減少“三公經(jīng)費(fèi)”的支出，與上年相比減少2.33萬(wàn)元，減少44.29%,減少的主要原因是嚴(yán)格按照政策要求執(zhí)行，減少“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購(gòu)置，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年與去年均未安排公務(wù)用車購(gòu)置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年單位車輛已移交至機(jī)關(guān)事務(wù)中心管理。與上年相比減少0.84萬(wàn)元，減少100%,減少的主要原因是2021年3月單位車輛已移交至機(jī)關(guān)事務(wù)中心管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.94萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.94萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組50個(gè)、來(lái)賓495人次，主要是主要是用于下雁子洲尾堆清理項(xiàng)目、采砂規(guī)劃編制以及打擊非法采砂項(xiàng)目來(lái)客接待發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出404.64萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加12.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.31%。主要原因是：下雁子洲尾堆清理項(xiàng)目、采砂規(guī)劃編制及打擊非法采砂項(xiàng)目等費(fèi)用。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.86萬(wàn)元，用于召開下雁子洲尾堆生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為下雁子洲項(xiàng)目前期動(dòng)員及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中工作協(xié)調(diào)會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi)5.59萬(wàn)元，用于開展開展事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、消防安全知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)75人，內(nèi)容為習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、事業(yè)單位人事管理相關(guān)政策法規(guī)，安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)、消防安全知識(shí)培訓(xùn)等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額40.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額40.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.3萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。
組織對(duì)本單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1249.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1041.7萬(wàn)元，其他資金支出610萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開展，評(píng)價(jià)得分為97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
無(wú)。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
