2019年度岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局部門決算
目 錄
第一部分岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門職責
我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施；負責采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務培訓和廉政教育等工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
我局共設辦公室、人事股、財務股、監(jiān)控室、安監(jiān)股、工會、砂管一股、砂管二股、黨風廉政室等股室。我局年末實有人數(shù)123人，其中：事業(yè)編制89人，三性用工編制10人。一般公務用車1臺，公務船2艘（其中1艘系借用），快艇2艘，躉船3艘。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無二級機構(gòu)，因此岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2019 年部門決算即岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局本級。
第二部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計2,391.39萬元，支出總計2,391.39萬元。與2018年相比，總計減少283.06萬元，減少10.58%。主要原因是航道疏浚工程項目已完工。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,884.53萬元，其中：財政撥款收入1864.18萬元，占98.92%。其他收入20.35萬元，占1.08%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,042.59萬元，其中：基本支出1,078.87萬元，占52.82%。項目支出963.72萬元，占47.18%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計2,371.04萬元，支出總計2,371.04萬元。與2018年相比，支出總計減少303.41萬元，減少11.34%。主要原因是航道疏浚工程項目已完工。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出2,042.59萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出減少481.86萬元，減少19.09%,主要原因是航道疏浚工程項目已完工。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出2,042.59萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出2,042.59萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為632.70萬元，支出決算為2,042.59萬元，完成年初預算的322.84%。其中： 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設增加經(jīng)費預算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算；三是防汛備料項目追加財政撥款。其中：
1、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。年初預算為0萬元，支出決算為60萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是防汛備料項目財政追加預算。
2、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）。年初預算為0萬元，支出決算為847.89萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設項目財政追加預算。
3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。年初預算為632.7萬元，支出決算為1,078.87萬元，完成年初預算的170.52%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是砂石監(jiān)管專項經(jīng)費財政追加預算。
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）水利安全監(jiān)管（項）。年初預算為0萬元，支出決算為32.4萬元。財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他水利支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為23.43萬元。財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1,078.87萬元，其中:人員經(jīng)費758.16萬元，占基本支出的70.27%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費320.71萬元，占基本支出的29.73%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為17萬元，支出決算為7.19萬元,完成預算的42.29%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為4.98萬元,完成預算的62.25%，我單位加強公務用車管理，嚴格控制公務用車費用。本單位本年度公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車保有量為1輛。
公務接待費支出預算為9萬元，支出決算為2.21萬元,完成預算的24.55%，我單位加強公務接待管理，嚴格控制接待費用開支。“三公”經(jīng)費與決算相比減少9.81萬元，減少57.7%，減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.19萬元，2018年決算數(shù)為13.94萬元，比上年減少6.78萬元，減少48.63%，其中：
公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.98萬元，2018年決算數(shù)4.98萬元，與上年持平。
公務接待費支出決算為2.21萬元，2018年決算數(shù)8.96萬元，比上年減少6.75萬元，減少75.33%，我單位加強公務接待管理，嚴格控制接待費用開支。
“三公”經(jīng)費與上年相比減少6.75萬元，減少48.42%，減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車運行維護費決算4.98萬元，占69.26%。公務接待費決算2.21萬元，占30.74%。具體情況如下：
公務用車購置及運行費預算數(shù)8萬元，支出決算為4.98萬元，完成預算的62.25%。公務用車運行支出4.98萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
公務接待費預算為9萬元，支出決算為2.21萬元，完成預算的24.55%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：其他國內(nèi)公務接待支出2.21萬元。主要用于局機關及砂管辦打擊非法采砂聯(lián)合執(zhí)法等工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2019年共接待國內(nèi)公務接待批次40個、接待人次442人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
為高標準地完成績效評價工作，局黨組高度重視，成立了績效評價工作領導小組。把局機關整體支出績效工作列入重要議事日程，采取有力措施，切實做好整體支出績效評價工作；對相關資料做到認真分析，保證評價結(jié)果真實合理；在自評過程中，規(guī)范工作程序，并及時與績效自評小組進行溝通，確保績效評價工作有序推進。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
2019年縣財政安排我局項目經(jīng)費695.72萬元，主要用于各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費、監(jiān)管設備運行維護經(jīng)費、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費、采砂工程船清理整治行動專項經(jīng)費、東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設經(jīng)費、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費等方面。我局實際發(fā)生項目支出963.72萬元，項目支出安排率超過100%。
2、專項資金實際使用情況分析
我局專項資金主要用于各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費、砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費、監(jiān)管設備運行維護經(jīng)費、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費、采砂工程船清理整治行動專項經(jīng)費、東洞庭湖數(shù)字化監(jiān)控平臺建設經(jīng)費、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費等方面。我局為加強我縣東洞庭湖重點水域河道管理，提高監(jiān)管效率，在縣政府的支持下，在東洞庭湖建立起由4個數(shù)字化監(jiān)管站點組成的數(shù)字化監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)了對東洞庭湖重點水域非法采砂行為的全天候精準在線實時監(jiān)測，對重點水域內(nèi)出現(xiàn)的采砂船、運砂船、過往通航船舶等實行智能識別。同時，我局迅速組建監(jiān)控室，定編8人，于七月份正式投入使用監(jiān)控平臺，實現(xiàn)了24小時全天候?qū)崟r在線監(jiān)控。目前，做到了無縫對接砂管辦執(zhí)法一、二大隊一線執(zhí)法人員，平臺監(jiān)控效果明顯。
3、專項資金管理情況分析
我局專項資金實行專款專用、專項核算，費用支出嚴格按財務審批程序和工程進度等進行支付。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
（一）專項組織情況分析
一是持續(xù)抓好工程船集中依靠；二是嚴厲打擊非法采砂；三是以“主題教育”為載體，抓好黨建工作；四是持續(xù)抓實掃黑除惡專項斗爭工作；五是圓滿完成縣防汛應急備料物資儲備。
（二）專項管理情況分析
為加強東洞庭湖河道采砂禁采期管理工作，我局對所有停靠我縣水域的采砂工程船全部實行集中停靠,按海事部門指定停靠在南套、六門閘安全水域。目前，我縣水域共計停靠工程船59艘（吸砂泵30艘、鏈斗船26艘、碎石船1艘、洗砂船2艘）。砂管辦一、二大隊每天定期、不定時對集中停靠水域和停靠船只進行巡查，同時所有船只的移動均需同意后方可。整治安全隱患，將所有存在安全隱患的工程船全部更換錨鏈及安全設施。我局加大宣傳非法采砂的的危害性、危險性，以案說法講解相關法律法規(guī)，形成了嚴打非法采砂的良好氛圍。七月份以來利用數(shù)字化監(jiān)控平臺，實現(xiàn)了24小時全天候?qū)崟r在線監(jiān)控。目前，做到了無縫對接砂管辦執(zhí)法一、二大隊一線執(zhí)法人員，平臺監(jiān)控效果明顯。
以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，組織全局黨員認真學習了習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神等必學內(nèi)容；學習了朱再保、黃文秀的先進事跡；開展了“尋初心、記使命”紅色之旅、十九屆四中全會精神宣講、主題教育知識競賽等活動。同時，充分引導全體黨員利用“學習強國”等網(wǎng)絡平臺進行學習。通過學習，使黨員干部進一步增強了“四個意識”，堅定了“四個自信”，自覺做到“兩個維護”。
為全面做好防汛備料物資儲備工作，切實保障防汛物資備料及時足額供應，在縣委、縣政府的全力支持和各相關部門的通力配合下，根據(jù)縣防汛指揮部要求，從我局、砂石辦、水利局等單位共抽調(diào)100余人參加防汛應急備料工作，成立了以我局局長姜宏毅同志為組長的防汛應急物資備料工作組，下設7個小組，共征調(diào)吸砂泵6艘（防汛應急備料作業(yè)2艘、備用4艘）、運輸船27艘，6月5日開始，6月20日結(jié)束，歷時16天，圓滿完成各級交與的防汛備料工作任務。
根據(jù)縣掃黑辦“有黑掃黑、無黑除惡、無惡治亂”的原則，加強值班力量，做到定人定崗定責，嚴格值班紀律，及時準確報送各類報表和信息，有效打擊了各類涉砂違法犯罪行為。目前，東洞庭湖采運砂船舶管理規(guī)范有序，非法采砂行為已得到有效遏制。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2019年機關運行經(jīng)費支出320.71萬元，比年初預算增加了266.11萬元，增長487.39%。主要原因是：根據(jù)工作需要，財政在年中進行了預算追加。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是砂管辦執(zhí)法一大隊打擊非法采砂工作用車；年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計217.82萬元，其中:辦公費18.15萬元、印刷費1.14萬元、水費0.43萬元、電費7.48萬元、郵電費1.42萬元、差旅費11.81萬元、維修（護）費3.01萬元、租賃費7.19萬元、會議費0.81萬元、培訓費1.28萬元、公務接待費2.21萬元、勞務費5.68萬元、委托業(yè)務費149.95萬元、公務用車運行維護費4.98萬元、其他交通費用0.21萬元、辦公設備購置2.06萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護。
第五部分 附件
附件：2019年度岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局部門決算公開表格
