目 錄
第一部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門職責(zé)
我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施；負責(zé)采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)9個股室。事業(yè)編制92人，三性用工編制10人。年末實有人數(shù)131人。一般公務(wù)用車1臺，公務(wù)船2艘（其中1艘系借用），快艇2艘，躉船3艘。本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2018年度部門決算僅為本級決算。
本決算為岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局本級
第二部分： 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年度部門決算表（公開表格附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計2,674.45萬元。與2017年相比，收、支總計各增加557.55萬元，增長26.34%。主要原因是洞庭湖矮圍網(wǎng)圍整治、航道疏浚工程結(jié)算、打擊非法采砂及工程船只清理等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,674.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2524.45萬元，比上年增加19.25%，占本年總收入94.39%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入150萬元，上年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，占本年總收入5.61%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,674.45萬元，其中：基本支出984.67萬元，占本年總支出36.82%。項目支出1689.79萬元，占本年總支出63.18%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計2674.45萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加557.55萬元，增長26.34%。主要原因是洞庭湖矮圍網(wǎng)圍整治、航道疏浚工程結(jié)算、打擊非法采砂及工程船只清理等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出2524.45萬元，占本年支出合計的94.39%。與2017年度相比，財政撥款支出增加408萬元，增加19.25%。主要原因是:洞庭湖矮圍網(wǎng)圍整治、打擊非法采砂及工程船只清理。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款支出2524.45萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出450萬元，占17.83%。農(nóng)林水支出1924.45萬元，占76.23%。交通運輸支出150萬元，占5.94%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為720.71萬元，支出決算為2,524.45萬元，完成年初預(yù)算的350%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是洞庭湖矮圍網(wǎng)圍整治增加經(jīng)費預(yù)算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預(yù)算；三是航道疏浚工程結(jié)算追加財政撥款。其中：
1、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為450萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因洞庭湖矮圍網(wǎng)圍整治增加經(jīng)費。
2、農(nóng)林水支出（類）水利（款）砂石資源費支出（項）。年初預(yù)算為720.71萬元，支出決算為1924.45萬元，完成年初預(yù)算的267.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是采砂規(guī)劃編制、砂石監(jiān)管專項經(jīng)費財政追加預(yù)算。
3、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為150萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是航道疏浚工程結(jié)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出984.66萬元。其中:人員經(jīng)費936.6萬元，占比95.12%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金。公用經(jīng)費48.06萬元，占比4.88%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為14萬元，支出決算數(shù)為13.94萬元，完成預(yù)算的99.57%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.98萬元，完成預(yù)算的99.6%；公務(wù)接待費支出決算為8.96萬元，完成預(yù)算的99.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為4.98萬元，占35.72%。公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費決算數(shù)為8.96萬元，占64.28%。公務(wù)接待110批次1350人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少2.47萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運行費支出4.98萬元。
公務(wù)用車運行支出4.98萬元。主要是砂管辦執(zhí)法一大隊打擊非法采砂工作用車經(jīng)費。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)用車購置及運行費支出決算比2017年減少2.47萬元，下降33.15%。主要是貫徹落實中央和國家機關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，公務(wù)用車數(shù)量減少。
3、公務(wù)接待費支出8.96萬元，與上年對比持平無增減，2018年共接待國內(nèi)來訪團組110批次、1350人次（包括陪同人員）。主要用于局機關(guān)及砂管辦打擊非法采砂聯(lián)合執(zhí)法等工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2018年政府性基金本年收入150萬元，占本年收入合計的5.61%。本年支出150萬元，占本年支出合計的5.61%。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金2674.45萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結(jié)果顯示，我局2018年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。
（一）績效管理工作開展情況。
為高標(biāo)準地完成績效評價工作，局黨組高度重視，成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。把局機關(guān)整體支出績效工作列入重要議事日程，采取有力措施，切實做好整體支出績效評價工作；對相關(guān)資料做到認真分析，保證評價結(jié)果真實合理；在自評過程中，規(guī)范工作程序，并及時與績效自評小組進行溝通，確保績效評價工作有序推進。
（二）績效評價完成情況。
今年來，我局完成了《岳陽縣東洞庭湖河道采砂規(guī)劃編制大綱（2017-2020年）》任務(wù)，通過專家論證評審，并報市審批、省備案；認真管好了船舶集中停靠和打擊非法采砂行為；完成中央、省、市交辦的環(huán)保督察整改工作；全力配合縣兩圍辦做好矮圍網(wǎng)圍整治工作，確保工作圓滿完成。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，機關(guān)運行經(jīng)費支出48.06萬元，比2017年減少282.41萬元，減少85.45%。主要是項目支出未記入機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
本年度政府采購支出總額9.86萬元，其中：政府采購貨物支出9.86萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.86萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.86 萬元，占政府采購支出金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，局機關(guān)共有車輛1輛，年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（包括岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局本級、XX國庫集中支付核算中心、XX非稅收入管理局、XX政府采購監(jiān)督管理局、XX財政統(tǒng)發(fā)工資中心，下同）用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。如：岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局開展財政綜合改革、預(yù)算績效管理政府購買服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理、會計管理及會計證職稱考試、非稅收入銀行手續(xù)費、非稅財政票據(jù)工本及基本建設(shè)報建、政府采購管理與監(jiān)督、統(tǒng)發(fā)工資及國庫支付管理等財政管理工作的項目支出等。
三、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
四、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
五、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：反映財政部門用于信息化系統(tǒng)開發(fā)及維護等信息化建設(shè)方面的支出。
六、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入XX財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指XX市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
