岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局

2017-部門預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作;做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。我局設(shè)9個(gè)股室。事業(yè)編制92人，三性用工編制10人。

我局-末實(shí)有人數(shù)168人，其中：砂管局15人，砂管辦53人，砂石公司100人。一般公務(wù)用車2臺(tái)，公務(wù)船3艘，快艇6艘，躉船4艘。

二、部門預(yù)算基本情況

1、收入預(yù)算

2017-度收入預(yù)算2643.80萬元，其中：公共財(cái)政撥款365.83萬元，納入專戶管理的撥款2277.97萬元。

2、支出預(yù)算

2017-度支出預(yù)算2643.80萬元，其中：基本支出1384.67萬元，包括工資福利支出1143.35萬元，一般商品和服務(wù)支出198.67萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42.65萬元，項(xiàng)目支出1259.13萬元。對比2016-基本支出預(yù)算增加896.96萬元，預(yù)算增加原因主要是砂管辦及砂石公司新增人員工資、津補(bǔ)貼及績效工資。項(xiàng)目支出1259.13萬元，我局為完成河道采砂規(guī)范化管理、各部門聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)等而發(fā)生的支出，主要用于砂管辦、砂石公司工作經(jīng)費(fèi)、監(jiān)管設(shè)備運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、涉砂矛盾協(xié)調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、采砂工程船清理整治行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)、精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)支出、新農(nóng)村建設(shè)及防汛支出、食堂經(jīng)費(fèi)等。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算41萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)27萬元，因公出國(境)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，其他交通費(fèi)用28萬元。同比2016-，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加16萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少2萬元，公務(wù)接待費(fèi)增加18萬元(砂石公司、砂管辦各增加9萬元)。我單位將厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待報(bào)銷流程，嚴(yán)格執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜絕違紀(jì)違規(guī)行為，提高資金使用效益，切實(shí)降低資金的使用成本。