2023年度畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心

　　整體支出績效自評報告

　　單位名稱（蓋章）：岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心

　　一、部門（單位）概況

　　（一）部門（單位）基本情況

　　岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心是縣人民政府主管養(yǎng)殖業(yè)的職能部門。負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)規(guī)劃、計劃制訂，爭取、落實好養(yǎng)殖政策、項目和資金，積極推動畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)發(fā)展和現(xiàn)代化進(jìn)程，大力推廣新技術(shù)、新品種；依法履行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的義務(wù)，加強行業(yè)管理和執(zhí)法監(jiān)督，實行強制免疫和檢疫，確保畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全和養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)健康發(fā)展。

　　我中心下設(shè)辦公室、財計股、人事股、畜牧股、水產(chǎn)股、獸醫(yī)藥政股等6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、縣動物疫病預(yù)防控制中心、縣漁政監(jiān)督管理站、縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心、縣畜禽良種繁殖場等6個二級機(jī)構(gòu)及歸口管理單位—岳陽縣中洲漁場。共有干部職工111專業(yè)技術(shù)人員40人。我中心近幾年來分別榮獲全省“畜牧生產(chǎn)先進(jìn)縣”、“生豬品改先進(jìn)縣”、“項目管理先進(jìn)縣”、“漁業(yè)工作先進(jìn)縣”、“水域灘涂信息采集先進(jìn)縣”、“動物防疫工作先進(jìn)縣”等，2012、2013、2014年連續(xù)三年被市畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心評為“目標(biāo)管理紅旗單位”，多次被縣委、縣政府評為工作先進(jìn)單位。

　　（二）部門（單位）年度整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

　　2023我中心基本支出共計4854.89萬元，主要用于基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出；項目支出主要包括防疫費、無害化處理等。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　（一）基本支出

　　2023年中心基本支出共計886.03萬元，主要用于人員支出439.33萬元，公用支出446.7萬元，其中“三公”經(jīng)費合計6.28萬元，主要為公務(wù)接待費6.28萬元。

　　（二）項目支出

　　1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

　　2023年我中心項目支出為4854.89萬元。其中2023年縣財政預(yù)算安排我單位項目資金3968.86萬元，（其中：檢疫及檢測經(jīng)費56萬元、養(yǎng)殖技術(shù)推廣4萬元、漁政執(zhí)法專項經(jīng)費24萬元、重大動物疫苗購置經(jīng)費30萬元、屠宰場駐場官方獸醫(yī)檢疫經(jīng)費18萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測54萬元、新墻河流域禁捕專項經(jīng)費30萬元、病死畜禽無害化處理體系運行經(jīng)費260萬元等）。

　　我們按照相關(guān)項目管理辦法和要求嚴(yán)格管理專項資金，對專項資金實行專戶管理、專戶核算、專款專用，確保專項資金使用安全、合法、合規(guī)，確保專項資金充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益。

　　三、政府性基金預(yù)算支出

　　無

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

　　無

　　五、社會保險基金預(yù)算支出

　　無

　　六、部門（單位）整體支出績效情況

　　目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

　　目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　目標(biāo)3：動物防疫服務(wù)重大疫病免疫力100%、畜禽水產(chǎn)品安全無重大事故、確保全縣畜禽水產(chǎn)品養(yǎng)殖健康發(fā)展。

　　全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在100%；全縣出欄生豬102萬頭、牛4.22萬頭，羊11.1萬只，出籠家禽598.32萬羽，實現(xiàn)水產(chǎn)品總產(chǎn)量4.68萬噸。年生產(chǎn)魚苗5.6億尾，年生產(chǎn)飼料21.47萬噸，全縣養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達(dá)到48.35億元。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的各項工作任務(wù)。

　　七、存在的主要問題

　　1、監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強。

　　2、財務(wù)工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強，業(yè)務(wù)工作水平有待更進(jìn)一步提高。

　　八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、加強監(jiān)管力度，用制度約束。

　　�2、進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)紀(jì)律。

　　3、財務(wù)工作人員要加強學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。

　　九、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

　　本單位按要求對2023年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，全年基本支出保證了部門的正常運轉(zhuǎn)和日常工作的正常開展。項目支出保障了單位重點工作的順利開展，績效目標(biāo)得到了較好的實現(xiàn)，績效管理水平不斷的提高，績效指標(biāo)體系逐漸豐富完善，2023年我單位整體支出績效自我評價良好，按照規(guī)定公開

　　十、其他需要說明的情況

　　無