2022年度

　　岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心匯總部門決算

　　目錄

　　第一部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù) 中心單位概況

　　一、 部門職責(zé)

　　岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí)，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)，宣傳貫徹實(shí)施《動(dòng)物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、黨建辦、工會(huì)；所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場(chǎng)；歸口管理單位1個(gè)：岳陽縣中洲漁場(chǎng)。

　　（二）決算單位構(gòu)成。

　　岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心本級(jí)以及岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場(chǎng)。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)6437.94萬元。與上年相比，增加920.09萬元，增長(zhǎng)16.67%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目投資支出增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)6437.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入1208.83萬元，占18.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5229.11萬元，占81.22%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)6437.94萬元，其中：基本支出2001.2萬元，占31.08%；項(xiàng)目支出4436.74萬元，占68.92%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)950.1萬元，與上年相比，增加60.87萬元, 增加6.85%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)及工資調(diào)整。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出950.1萬元，占本年支出合計(jì)的14.76%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加60.87萬元，增加6.85%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)及工資調(diào)整。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出950.1萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出950.1萬元，占100%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為950.1萬元，支出決算數(shù)為1208.83萬元，完成年初預(yù)算的127.23%，其中：

　　農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：年初預(yù)算為950.1萬元,支出決算為1208.83萬元，完成年初預(yù)算的127.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整了部分財(cái)政撥款預(yù)算。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出2001.2萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1133.86 萬元，占基本支出的56.66%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)867.35萬元，占基本支出的43.34%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本單位無政府性基金收支。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元，本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.86萬元，支出決算為26.12萬元，完成預(yù)算的537.45%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，，與上年持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.86萬元，支出決算為26.12萬元，完成預(yù)算的537.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，與上年相比增加15.08萬元，增長(zhǎng)136.59%,增長(zhǎng)的主要原因是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年持平。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年持平。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算26.12萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26.12萬元，全年共接待來訪團(tuán)組365個(gè)、來賓1920人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出862萬元，比上年決算數(shù)增加751.96萬元，增長(zhǎng)683.35%。主要原因是：老舊辦公設(shè)備的更新、印刷費(fèi)等相關(guān)事務(wù)性開支結(jié)算增加。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)10.51萬元，用于召開12次會(huì)議，人數(shù)1356人，內(nèi)容為無害化處理、資源化利用等相關(guān)會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.88萬元，用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為畜禽糞污治理工作；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額190.78萬元，其中：政府采購貨物支出190.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

　　（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對(duì)“岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出285.8萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，根據(jù)岳陽縣財(cái)政局岳縣財(cái)發(fā)【2023】58號(hào)《關(guān)于全面開展2022年財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2022年度項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

　　組織對(duì)“岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心”6個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出950.1萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，根據(jù)岳陽縣財(cái)政局岳縣財(cái)發(fā)【2023】58號(hào)《關(guān)于全面開展2022年財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2022年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

　　（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。

　　病死畜禽無害化處理體系運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為285.8萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是8個(gè)收集暫存點(diǎn)正常運(yùn)行，覆蓋全縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個(gè)辦事處，實(shí)行全環(huán)節(jié)處理；二是有效防止了病死畜禽流向市場(chǎng)、流入餐桌，從源頭上保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全。

　　發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是生豬保險(xiǎn)有短板，聯(lián)動(dòng)效果打折扣；二是畜禽收集有困難，體系建設(shè)待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)合作，努力推進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)“全覆蓋”；二是出臺(tái)政策，完善病死畜禽無害化處理體系建設(shè)。

　　病死畜禽無害化處理體系運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：病死畜禽無害化處理體系運(yùn)行狀況良好，收到了較好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益，受到了中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注，被命名 “岳陽模式”向全國(guó)推介。

　　（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　根據(jù)參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）預(yù)算績(jī)效管理等文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2022年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

　　部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分99，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；

　　2022年病死畜禽無害化處理體系運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分99，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；

　　已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附件

岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2022年度匯總部門決算公開表格.xls

岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心本級(jí)及各二級(jí)機(jī)構(gòu)決算公開.rar