2022年岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站部門(mén)預(yù)算

　　目  錄

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一）基本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　　（四）政府采購(gòu)情況

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出總表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

　　21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分   2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站是全額預(yù)算的事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（除東洞庭湖水域之外）的漁政監(jiān)督管理工作，隸屬岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局。本部門(mén)核定事業(yè)編制6人，實(shí)有在編在崗12人，其中臨聘協(xié)管護(hù)漁人員６人。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　本部門(mén)內(nèi)設(shè)站長(zhǎng)室，辦公室、財(cái)務(wù)室，新墻河禁捕執(zhí)法辦公室。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門(mén)沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　本年度部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。

　　（一）收入預(yù)算：2022年本部門(mén)收入預(yù)算60.41萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款60.41 萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款60.41萬(wàn)元）。收入較去年增加2.84萬(wàn)元，主要原因是2022年基本工資、津補(bǔ)貼、年終績(jī)效有所增加。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算60.41 萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出47.75萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)8.61萬(wàn)元，，住房保障4.05萬(wàn)元。支出較去年增加2.84 萬(wàn)元，其中基本支出增加2.84萬(wàn)元,項(xiàng)目支出與上年持平。其中基本支出較上年增加主要原因是2022年基本工資、津補(bǔ)貼、年終績(jī)效有所增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門(mén)支出預(yù)算60.41 萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出47.75 萬(wàn)元，占79.04 %；社會(huì)保障和就業(yè) 8.61萬(wàn)元，占14.25 %，住房保障4.05萬(wàn)元，占6.71 %。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)60.41萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.20 萬(wàn)元，比上年減少0.04萬(wàn)元，減少1.2%。主要原因是：2022年公用經(jīng)費(fèi)人均經(jīng)費(fèi)有所下調(diào)所至。

　　（二）三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，主要是本年度人員沒(méi)變，厲行節(jié)約。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。擬召開(kāi) 0 次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.21萬(wàn)元，擬開(kāi)展 1次培訓(xùn)，人數(shù)15人 ，內(nèi)容為禁捕退捕知識(shí)培訓(xùn)；本部門(mén)本年度無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2 萬(wàn)元；其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算2 萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)。  臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē) 0 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 60.41 萬(wàn)元，其中，基本支出60.41 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　 第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

  2022年岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站單位部門(mén)預(yù)算表格.xlsx