2022年岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站是隸屬岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的一個二級機構(gòu)。全額預(yù)算10個編，主要負責水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂、負責全縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展情況的調(diào)查研究，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和資源合理配置，負責養(yǎng)殖技術(shù)的培訓(xùn)，推廣，促進全縣養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
本單位內(nèi)設(shè)站長室，辦公室、財務(wù)室，技術(shù)指導(dǎo)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算。
（一）收入預(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算 97.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 97.64 萬元（其中經(jīng)費撥款97.64 萬元）。收入較去年減少5.5 萬元，主要原因是2022年社會保障繳費中職業(yè)年金只有差額人員才安排、全額人員不安排。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算97.64 萬元，其中，農(nóng)林水支出77.35 萬元，社會保障和就業(yè) 9.2萬元，衛(wèi)生健康支出4.6萬元，住房保障 6.49萬。支出較去年減少 5.5 萬元，其中基本支出減少5.5萬元。項目支出與上年持平。
其中基本支出較上年減少主要是由于主要原因是2022年社會保障繳費中職業(yè)年金只有差額人員才安排、全額人員不安排。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門支出預(yù)算97.64 萬元，其中，農(nóng)林水支出77.35 萬元，占79.2 %；社會保障和就業(yè) 9.2萬元，占9.42 %，衛(wèi)生健康支出4.6萬元，占 4.71 %，住房保障 6.49萬元，占 6.67 %。
具體安排情況如下：
基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)97.64萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出92.24萬元、一般商品和服務(wù)支出5.4萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款97.64萬元，比上年減少5.5萬元，降低5.6%。主要原因是：社會保障繳費支出比上年略有降低。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.95萬元，其中，公務(wù)接待費1.95萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），與上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展 0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；本年度無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預(yù)算。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額1.5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算1.5 萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺。
(六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為97.64萬元，其中，基本支出97.64萬元，項目支出 0 萬元，具體績效目標詳見報表。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
