2022年岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效情況說明
七 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心隸屬于岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心, 負(fù)責(zé)全縣畜禽水產(chǎn)品市場準(zhǔn)入，畜禽水產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證和畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全評(píng)價(jià)鑒定的檢驗(yàn)檢測(cè)；承擔(dān)全縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)和名牌、優(yōu)質(zhì)畜禽水產(chǎn)品評(píng)定的檢驗(yàn)檢測(cè)；承擔(dān)全縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全認(rèn)證、仲裁、行政許可、行政執(zhí)法的檢驗(yàn)檢測(cè)；委托承擔(dān)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全重大事故、糾紛的技術(shù)鑒定和評(píng)價(jià)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位為公益一類事業(yè)單位，全額撥款事業(yè)編制10名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)兩個(gè)，為業(yè)務(wù)室與檢測(cè)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。
（一）收入預(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算 76.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 76.06 萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款76.06 萬元）。較之去年增加了11.34 萬元，原因是2022年全額撥款為7人，較之2021年增加了1人。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算76.06 萬元，其中，農(nóng)林水支出62.44 萬元，社會(huì)保障和就業(yè) 6.17萬元、衛(wèi)生健康支出3.09萬元，住房保障支出4.36萬元，較去年增加了11.34萬元，其中基本支出增加11.34萬元，項(xiàng)目支出與 上年持平。其中基本支出較上年減少主要是由于主要原因是2022年比2021年度新增編制1人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門支出預(yù)算76.06 萬元，其中，農(nóng)林水支出62.44 萬元，占82.09 %，社會(huì)保障和就業(yè) 6.17萬元、占8.12 %，衛(wèi)生健康支出3.09萬元，占 4.06 %，住房保障支出4.36萬元，占 5.73 %。較去年增加了11.34萬元，其中基本支出增加11.34萬元。項(xiàng)目支出與上年持平。其中基本支出較上年增加主要原因是2022年比2021年度新增1人。
具體安排情況如下：
基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)66.06萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出 62.28 萬元、一般商品和服務(wù)支出 3.78 萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算10萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于畜禽水產(chǎn)品檢測(cè)開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.78萬元，較去年預(yù)算數(shù)增加了0.54萬元，增加14%，主要原因是由于2022年比2021年度新增編制1人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.35萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加0.05萬元，主要原因是由于2022年比2021年度新增編制1人。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬召開0 次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.245萬元，擬開展 3次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為畜牧水產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)知識(shí)培訓(xùn)、有關(guān)儀器操作知識(shí)；本年度無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額45萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 45 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五） 國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0 輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為76.06萬元，其中，基本支出66.06萬元，項(xiàng)目支了10萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
