2022年岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心匯總預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織落實(shí)，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣動物防疫計劃的制訂、組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)，宣傳貫徹實(shí)施《動物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心核定編制60人，其中：全額事業(yè)編制46人，實(shí)有人數(shù)97人，其中:在職91人，退休72人。中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個：辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、工會；所屬二級機(jī)構(gòu)6個：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：岳陽縣中洲漁場。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級機(jī)構(gòu)岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場，以及歸口管理單位岳陽縣中洲漁場均為財務(wù)獨(dú)立核算單位，其中：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心為全額撥款事業(yè)單位，岳陽縣畜禽良種繁殖場、岳陽縣中洲漁場為定額補(bǔ)助管理單位，因此2022年度部門預(yù)算為本級預(yù)算以及所屬二級機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算為本級預(yù)算以及所屬二級機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算950.1萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款950.1萬元（經(jīng)費(fèi)撥款950.1萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少44.53萬元，主要原因是人員異動及工資調(diào)整。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算950.1萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3.79萬元，社會保障和就業(yè)53.92萬元，衛(wèi)生健康支出18.86萬元，農(nóng)林水支出837.48萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，住房保障支出36.05萬元。支出較去年減少44.53萬元，其中基本支出減少44.53萬元，項(xiàng)目支出與上年持平。其中基本支出較上年減少主要是由于人員異動及工資調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算950.1萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3.79萬元，占0.4%；社會保障和就業(yè)53.92萬元，占5.68%；衛(wèi)生健康支出18.86萬元，占1.99%；農(nóng)林水支出837.48萬元，占88.15%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，住房保障支出36.05萬元，占3.79%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)535.7萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算414.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括檢疫及檢測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測、屠宰場駐場官方獸醫(yī)檢疫、新墻河流域禁捕、養(yǎng)殖技術(shù)推廣、漁政執(zhí)法專項(xiàng)、重大動物疫苗購置、動物防疫檢測專項(xiàng)、畜禽水產(chǎn)品檢測專項(xiàng)。其中：檢疫及檢測56萬元，主要用于檢驗(yàn)及檢疫，預(yù)測不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，預(yù)防動物源性傳染病等傳播及畜禽水產(chǎn)品檢測；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測54萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測，普查和專項(xiàng)監(jiān)測等檢驗(yàn)檢測內(nèi)容；屠宰場駐場官方獸醫(yī)檢疫18萬元，主要用于對屠宰動物及其產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)檢疫；新墻河流域禁捕30萬元，主要用于禁捕退捕、打擊非法捕撈，保護(hù)生態(tài)環(huán)境等相關(guān)工作；養(yǎng)殖技術(shù)推廣4萬元，主要用于養(yǎng)殖技術(shù)推廣與應(yīng)用；漁政執(zhí)法專項(xiàng)24萬元，主要用于全縣內(nèi)河的漁政執(zhí)法監(jiān)督管理工作、漁業(yè)資源保護(hù)、漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管；重大動物疫苗購置30萬元，主要用于購置重大動物疫苗，確保畜禽養(yǎng)殖安全，預(yù)防人畜共患疾病；動物防疫檢測專項(xiàng)35萬元，主要用于主要是用于控制動物疫病傳染源，防止疫病傳播擴(kuò)散，保護(hù)畜牧業(yè)健康發(fā)展的必要手段，亦是清除人畜共患病陷患，保證畜禽食品安全，保障畜禽食品安全，保障消費(fèi)者健；畜禽水產(chǎn)品檢測專項(xiàng)10萬元。主要用于畜禽水產(chǎn)品檢測，通過長期畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，提高全縣畜禽水產(chǎn)品的質(zhì)量，加強(qiáng)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，確保全縣無畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，確保廣大群眾吃上放心肉，確保人民群眾食肉安全。另外岳陽縣畜禽良種繁殖場與岳陽想中洲漁場本年度是以項(xiàng)目專項(xiàng)的形式下達(dá)預(yù)算，金額分別為48萬元與105.4萬元，主要是為了落實(shí)國家畜禽遺傳資源保護(hù)制度，促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展與加強(qiáng)天然水域禁投管理和精養(yǎng)漁池養(yǎng)殖治理，確保生態(tài)環(huán)境養(yǎng)殖要求落到實(shí)處。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.5萬元，比上年減少4.28萬元，降低13.47%。主要原因是：人員異動公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.86萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.86萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元）。比上年減少0.14萬元，減少2.8%，主要原因是：歷行節(jié)約，牢固樹立過緊日子的思想壓減公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況：本年度會議費(fèi)預(yù)算0萬元、擬召開0次會議，人數(shù)0人，無相關(guān)會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.68萬元，擬開展7次培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展與加強(qiáng)天然水域禁投管理和精養(yǎng)漁池養(yǎng)殖治理培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
本年度一般性支出預(yù)算共計27.5萬元，其中:辦公費(fèi)2.92萬元、印刷費(fèi)0.96萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.72萬元、電費(fèi)2.88萬元、郵電費(fèi)3.4萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.38萬元、差旅費(fèi)5.74萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.96萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.68萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.86萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用1萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況：
本年度政府采購預(yù)算總額486.5萬元，其中工程類300萬元，貨物類171.5萬元，服務(wù)類15萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為950.1萬元，其中，基本支出535.7萬元，項(xiàng)目支出414.4萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2022年預(yù)算表格（匯總）（預(yù)算）.xlsx
