目 錄
第一部分 岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所是隸屬于岳陽縣畜牧水產發(fā)展服務中心的二級機構，主要職責為依法實施動物防疫監(jiān)督工作；負責全縣動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法；依法承擔動物和動物產品檢疫、動物疫情調查及動物疫情監(jiān)測和報告工作。
（二）機構設置
岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年度核定編制7人，屬全額撥款事業(yè)單位，內設機構 7個：站長室、副站長室、監(jiān)控室、辦公室、財務室、業(yè)務室、屠宰場。
二、部門預算單位構成
本單位是隸屬于岳陽縣畜牧水產發(fā)展服務中心的二級機構，無部門預算單位構成。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算。本單位2021退休費直接拔往勞動局；沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)113.82萬元，其中，一般公共預算撥款113.82萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加6.12 萬元，主要原因是人員工資調整。
（二）支出預算
2021年年初預算數(shù)113.82萬元，其中社會保障和就業(yè)支出 11.78 萬元；按支出科目分類其中：機關工資福利支出 74.54 萬元比上年預算增加6.14 萬元，增加8.2 %；公用經費 4.28 萬元比上年預算減少0.02 萬元，減少 0.4 %；項目支出 35 萬元，與上年度持平。主要原因是人員工資調整，公用經費實際與上年度差不多，微小的差異是因為取數(shù)是四舍五入所致。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入113.82萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預算數(shù)為78.82萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出74.54萬元、一般商品和服務支出4.28萬元。
（二） 項目支出
2021年年初預算數(shù)為35萬元，主要是動物及動物產品檢疫專項，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中產品檢疫25萬元、購防護用品5萬元、購檢測用品5萬元。
五、政府性基金預算支出
2021度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款78.82萬元，機關工資福利支出 74.54 萬元比上年預算增加6.14 萬元，增加8.2 %；公用經費 4.28 萬元比上年預算減少0.02 萬元，減少 0.4 %；主要原因是人員工資調整，公用經費實際與上年度差不多，微小的差異是因為取數(shù)是四舍五入所致。
（二）“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數(shù)0.85萬元，其中，公務接待費0.35萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）,與2020年度持平。
（三）一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預算共計4.28萬元，其中:辦公費0.21萬元、印刷費0.14萬元、咨詢費0萬元、水費0.105萬元、電費0.42萬元、郵電費0.7萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.49萬元、差旅費0.84萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.14萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.245萬元、公務接待費0.35萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0元、公務用車運行維護費0.5元、其他交通費用0萬元、房屋建筑物構建0元、辦公設備購置0元、公務用車購置0元及其他交通工具購置0元、其他費0.14萬元。
（四）采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2020年12月31日，固定資產凈額1.71萬元，主要為通用設備。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位2020年度預算績效目標包括部門整體支出績效目標和重點項目支出績效目標，整體支出績效目標為全面完成全年職能工作任務和縣委縣政府分配的其他各項工作任務，促進全縣養(yǎng)殖業(yè)綠色健康發(fā)展；全縣養(yǎng)殖業(yè)生產社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。重點項目支出績效目標為通過動物防疫檢疫經費及重大動物疫苗購置經費專項實施，達到預防動物疫病傳播、提高畜禽健康養(yǎng)殖水平、保障動物產品質量安全、保護生態(tài)環(huán)境。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表：
