一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

謝芳芳

聯(lián)絡(luò)電話

7652528

人員編制

57

實有人數(shù)

111

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織實施、負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展情況的調(diào)查研究，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和資源合理配置，促進(jìn)全縣養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟發(fā)展；指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、曾藥藥政的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣動物防疫計劃的制訂、組織實施強制防疫，承擔(dān)動物防疫及監(jiān)督、監(jiān)測、預(yù)報、發(fā)布動物疫情、承擔(dān)動物及動物產(chǎn)品檢疫；負(fù)責(zé)全縣動物及動物產(chǎn)品食品安全生產(chǎn)監(jiān)督、管理工作；負(fù)責(zé)除東洞庭湖以外的漁業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的有關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖

落實畜禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強部門協(xié)調(diào)、明確劃出我縣規(guī)模養(yǎng)殖的禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)及適養(yǎng)規(guī)劃區(qū)；提升養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平、引導(dǎo)養(yǎng)殖業(yè)健康有序的發(fā)展；加強養(yǎng)殖廢棄物綜合利用的指民和服務(wù)；建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場，指導(dǎo)創(chuàng)建水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場1－2個，引導(dǎo)楊林、中洲、麻塘等鄉(xiāng)鎮(zhèn)肉牛養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展，創(chuàng)建畜禽標(biāo)準(zhǔn)化示范場2家。

任務(wù)2：提升動物疫病防控水平

突出抓好重大動物疫病強制免疫，全面實施《湖南省中長期動物疫病防治規(guī)劃》，加強重大動物疫病防控工作目標(biāo)考核；強化動物疫情監(jiān)測和風(fēng)險評估，加強禽流感、口啼疫等優(yōu)先防治病種的監(jiān)測和流調(diào)工作，定期召開動物疫情分析會，加強《種畜禽經(jīng)營許可證》核發(fā)和管理；加強動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法；強化動物血吸蟲病的綜合防控。

任務(wù)3：確保畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全

強化企業(yè)食品安全主體責(zé)任，開展《食品安全法》和《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》等法律法規(guī)的宣傳，簽訂《食品安全承諾書》，推進(jìn)誠信體系建設(shè)；嚴(yán)格質(zhì)量安全常態(tài)監(jiān)管，制定年度質(zhì)量安全監(jiān)管工作計劃，提高依法監(jiān)管工作水平，加強例行監(jiān)測，整縣排查工作力度，對生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查率達(dá)100%，對欄生豬、牛等的規(guī)模養(yǎng)殖戶瘦肉精抽檢率達(dá)100%；深入開展專項整治，定期開展生豬 “瘦肉精”、水產(chǎn)苗種、飼料、獸藥等質(zhì)量安全專項整治，來歷查處非法添加、制假售假等違法行為。

任務(wù)4：竭力爭取國家重點投入。

任務(wù)5：結(jié)合農(nóng)技推廣等項目，定期開展生豬品改、牛冷配、特種水產(chǎn)、草食動物等集中培訓(xùn)活動，擴大農(nóng)技推廣覆蓋面和影響力。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一年來，我局在縣委縣政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，品牌創(chuàng)建卓有成效，特色產(chǎn)業(yè)如火如荼，疫病防控基礎(chǔ)強力夯實，高標(biāo)準(zhǔn)完成了免疫任務(wù)，強化了春季集中免疫，嚴(yán)格了動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法，規(guī)范了疫情監(jiān)測報告和應(yīng)急處置。全面規(guī)范畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)行為，大力開展畜禽養(yǎng)殖污染和水產(chǎn)養(yǎng)殖污染治理，深入開展“瘦肉精”等投入品專項整治，著力完善病死畜禽無害化處理體系建設(shè)。食品安全監(jiān)管持續(xù)發(fā)力。一年來取得了良好的經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

4647.01

880.64

3766.37

1、局機關(guān)

3338.1

444.46

2893.64

2、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

189.83

113.82

76.01

3、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心

193.22

48.93

144.29

4、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心

213.27

64.72

148.55

5、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站

178.93

103.14

75.79

6、岳陽縣畜禽良種繁殖場

320.54

48

272.54

7、岳陽縣漁政監(jiān)督管理站

213.12

57.57

155.55

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

5570.08

1612.72

955.71

657.01

3957.36

1、局機關(guān)

4366.65

846.36

480.67

365.69

3520.29

2、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

198.34

193.69

142.22

51.47

4.65

3、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心

201.83

147.13

102.68

44.45

54.7

4、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心

160.38

44.07

34.56

9.51

116.31

5、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站

186.77

148.57

70.32

78.25

38.2

6、岳陽縣畜禽良種繁殖場

238.13

174.07

67.12

106.95

64.06

7、岳陽縣漁政監(jiān)督管理站

217.98

58.83

58.14

0.69

159.15

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

30.84

26.21

4.63

1、局機關(guān)

11.16

11.16

2、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

9.15

4.52

4.63

3、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心

2.35

2.35

4、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心

2.19

2.19

5、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站

1.84

1.84

6、岳陽縣畜禽良種繁殖場

1.2

1.2

7、岳陽縣漁政監(jiān)督管理站

2.95

2.95

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1745.07

1745.07

1、局機關(guān)

720.01

720.01

2、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

21.68

21.68

3、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心

56.55

56.55

4、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心

126.75

126.75

5、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站

4.07

4.07

6、岳陽縣畜禽良種繁殖場

761.21

761.21

7、岳陽縣漁政監(jiān)督管理站

54.8

54.8

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)

目標(biāo)3：動物防疫服務(wù)重大疫病免疫力100%、畜禽水產(chǎn)品安全無重大事故、確保全縣畜禽水產(chǎn)品養(yǎng)殖健康發(fā)展

全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在100%、完成縣出欄生豬192萬頭、牛3.5萬頭、羊7.1萬頭，出籠家禽559萬羽，實現(xiàn)水產(chǎn)品總產(chǎn)量5.06萬噸。年生產(chǎn)魚苗3.6億尾，年生產(chǎn)飼料13.8萬噸，全縣養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達(dá)到31.08億元，完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務(wù)。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：三公經(jīng)費控制率100%

100%

指標(biāo)2：政府采購執(zhí)行率1005

100%

指標(biāo)3：公務(wù)卡刷卡率40%

100%

指標(biāo)4：固定資產(chǎn)利用率100%

100%

指標(biāo)5：水產(chǎn)品抽樣完成年初指標(biāo)98%

100%

指標(biāo)6：飼料抽檢合格率98%

100%

指標(biāo)7：瘦肉精檢驗合格率100%

100%

指標(biāo)8：動物防疫重大疫病免疫率100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：財政供養(yǎng)人員控制率100%

98%

指標(biāo)2：“三公經(jīng)費”變動率≤0

100%

指標(biāo)3：質(zhì)量安全督查、產(chǎn)品抽檢15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)

100%

指標(biāo)4：水產(chǎn)品抽樣30個

100%

指標(biāo)5：飼料抽檢11個

100%

指標(biāo)6：瘦肉精檢驗4000余份

100%

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：專項資金到位率春節(jié)前下達(dá)全部資金95%以上，結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

已按時按質(zhì)完成任務(wù)

指標(biāo)2：質(zhì)量安全

年底前完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：財政支出績效目標(biāo)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：無重大產(chǎn)品安全事故、畜禽死亡率降低2個點、農(nóng)民平均增收100元

效益明顯

經(jīng)濟效益

指標(biāo)1：對養(yǎng)殖業(yè)帶來長遠(yuǎn)經(jīng)濟效益

效益明顯

生態(tài)效益

指標(biāo)1：排瀉物對環(huán)境無污染

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：社會公眾比較滿意97%

97%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

許石定

副主任

岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心

謝芳芳

財計股長

岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心

    李  丹

辦公室主任

岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心

評價組組長（簽字）：  許石定

                   自評真實可靠，績效明顯。

                                                        2022 年  6  月 24 日

部門（單位）意見：

                自評真實可靠，績效明顯。

                                        部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：劉滿榮

                                            2022 年 6 月 24 日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心是縣人民政府主管養(yǎng)殖業(yè)的職能部門。負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)規(guī)劃、計劃制訂，爭取、落實好養(yǎng)殖政策、項目和資金，積極推動畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)發(fā)展和現(xiàn)代化進(jìn)程，大力推廣新技術(shù)、新品種；依法履行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的義務(wù)，加強行業(yè)管理和執(zhí)法監(jiān)督，實行強制免疫和檢疫，確保畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全和養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)健康發(fā)展。

我中心下設(shè)辦公室、財計股、人事股、畜牧股、水產(chǎn)股、獸醫(yī)藥政股等6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、縣動物疫病預(yù)防控制中心、縣漁政監(jiān)督管理站、縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心、縣畜禽良種繁殖場等6個二級機構(gòu)及歸口管理單位—岳陽縣中洲漁場。共有干部職工111專業(yè)技術(shù)人員40人。我中心近幾年來分別榮獲全省“畜牧生產(chǎn)先進(jìn)縣”、“生豬品改先進(jìn)縣”、“項目管理先進(jìn)縣”、“漁業(yè)工作先進(jìn)縣”、“水域灘涂信息采集先進(jìn)縣”、“動物防疫工作先進(jìn)縣”等，2012、2013、2014年連續(xù)三年被市畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心評為“目標(biāo)管理紅旗單位”，多次被縣委、縣政府評為工作先進(jìn)單位。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年我中心基本支出共計5570.08萬元，主要用于基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出；項目支出主要包括防疫費、無害化處理等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021我中心基本支出共計1612.72萬元，主要用于人員支出955.71萬元，公用支出657.01萬元，其中“三公”經(jīng)費合計30.84萬元，包括公務(wù)接待費26.21萬元、公務(wù)用車運維費4.63萬元。

（二）專項支出

2021我中心項目支出為3957.36萬元。其中2021年縣財政預(yù)算安排我單位項目資金3957.36萬元，（其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢疫及檢測經(jīng)費48萬元、養(yǎng)殖技術(shù)推廣4萬元、漁政執(zhí)法專項經(jīng)費24萬元、瘦肉精檢測費4萬元、重大動物疫苗購置經(jīng)費30萬元、防疫經(jīng)費8萬元、屠宰場駐場官方獸醫(yī)檢疫經(jīng)費18萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測50萬元、新墻河流域禁捕專項經(jīng)費30萬元等）。

我們按照相關(guān)項目管理辦法和要求嚴(yán)格管理專項資金，對專項資金實行專戶管理、專戶核算、專款專用，確保專項資金使用安全、合法、合規(guī)，確保專項資金充分發(fā)揮經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益。

三、部門（單位）專項組織實施情況

我中心高度重視項目管理工作，制訂了《岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心項目管理辦法》，嚴(yán)格按國家有關(guān)項目管理規(guī)定規(guī)范項目實施程序，規(guī)范項目財務(wù)管理，確保“專款專用”。

四、部門（單位）整體支出績效情況

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：動物防疫服務(wù)重大疫病免疫力100%、畜禽水產(chǎn)品安全無重大事故、確保全縣畜禽水產(chǎn)品養(yǎng)殖健康發(fā)展。

全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在100%；全縣出欄生豬192萬頭、牛3.5萬頭、羊7.1萬頭，出籠家禽559萬羽，實現(xiàn)水產(chǎn)品總產(chǎn)量5.06萬噸。年生產(chǎn)魚苗3.6億尾，年生產(chǎn)飼料13.8萬噸，全縣養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達(dá)到31.08億元。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的各項工作任務(wù)。

五、存在的主要問題

1、監(jiān)督管理機制還有待加強。

2、財務(wù)工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，業(yè)務(wù)工作水平有待更進(jìn)一步提高。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、加強監(jiān)管力度，用制度約束。

2、進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)紀(jì)律。

3、財務(wù)工作人員要加強學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

     5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

     5   

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

     5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2021年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設(shè)岳陽縣新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

6

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

4

總 分

100

98

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進(jìn)度 （1分）

③不及時并影響項目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

   7

總分

100

100

100

  99