目 錄

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、 部門(mén)基本概況

（一） 職能職責(zé)

（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、 部門(mén)收支總體情況

（一） 收入預(yù)算

（二） 支出預(yù)算

四、 一般公共預(yù)算撥款支出

（一） 基本支出

（二） 項(xiàng)目支出

五、 政府性基金預(yù)算支出

六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三） 一般性支出情況

（四） 政府采購(gòu)情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、 名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí)，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥政的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)，宣傳貫徹實(shí)施《動(dòng)物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心核定編制14人，其中：全額事業(yè)編制14人，實(shí)有人數(shù)32人，其中:在職32人，退休22人。中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、工會(huì)；所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)；歸口管理單位1個(gè)：岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)，以及歸口管理單位岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)均為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位，其中：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心為全額撥款事業(yè)單位，岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)、岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)為定額補(bǔ)助管理單位，因此2022年度部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

本年度部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算情況。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款及納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算398.94萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款398.94萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款398.94萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。收入較去年減少45.52萬(wàn)元，主要原因是人員異動(dòng)及工資調(diào)整。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算398.94萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)17.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.67萬(wàn)元，農(nóng)林水支出360.71萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，住房保障12.24萬(wàn)元。支出較去年減少45.52萬(wàn)元，其中基本支出減少45.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出與上年持平。其中基本支出較上年減少主要是由于人員異動(dòng)及工資調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算398.94萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)17.33萬(wàn)元，占4.34%；衛(wèi)生健康支出8.667萬(wàn)元，占2.17%；農(nóng)林水支出360.708萬(wàn)元，占90.42%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，住房保障12.236萬(wàn)元，占3.07%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)182.94萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出173.76萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出9.18萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算216萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括檢疫及檢測(cè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)、屠宰場(chǎng)駐場(chǎng)官方獸醫(yī)檢疫、新墻河流域禁捕、養(yǎng)殖技術(shù)推廣、漁政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)、重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置。其中：檢疫及檢測(cè)56萬(wàn)元，主要用于檢驗(yàn)及檢疫，預(yù)測(cè)不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，預(yù)防動(dòng)物源性傳染病等傳播及畜禽水產(chǎn)品檢測(cè)；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)54萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)，普查和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)等檢驗(yàn)檢測(cè)內(nèi)容；屠宰場(chǎng)駐場(chǎng)官方獸醫(yī)檢疫18萬(wàn)元，主要用于對(duì)屠宰動(dòng)物及其產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)檢疫；新墻河流域禁捕30萬(wàn)元，主要用于禁捕退捕、打擊非法捕撈，保護(hù)生態(tài)環(huán)境等相關(guān)工作；養(yǎng)殖技術(shù)推廣4萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)殖技術(shù)推廣與應(yīng)用；漁政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)24萬(wàn)元，主要用于全縣內(nèi)河的漁政執(zhí)法監(jiān)督管理工作、漁業(yè)資源保護(hù)、漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管；重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置30萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置重大動(dòng)物疫苗，確保畜禽養(yǎng)殖安全，預(yù)防人畜共患疾病。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.18萬(wàn)元，比上年減少3.78萬(wàn)元，降低30%。主要原因是：人員異動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元）。比上年減少0.25萬(wàn)元，減少26.32%，主要原因是：厲行節(jié)約，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想壓減公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）一般性支出情況：

2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.49 萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為開(kāi)展畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn)會(huì) ；本年度無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府采購(gòu)情況：

本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額347萬(wàn)元，其中工程類(lèi)300萬(wàn)元，貨物類(lèi)32萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)15萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，年末無(wú)新增配備單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為398.94萬(wàn)元，其中，基本支出182.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出216萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

附表：2022年岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx