2020年畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心整體支出績效評價自評報告
來源:岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心   2021-08-15 10:12
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部門(單位)名稱 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心

預算編碼           077

評價方式:部門(單位)績效自評

填報人:謝芳芳

聯(lián)系電話:0730-7652528

報告日期: 2021 年  7月 14日

岳陽縣財政局(制)

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

謝芳芳

聯(lián)絡電話

7652528

人員編制

69

實有人數(shù)

123

職能職責概述

負責全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織實施、負責全縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展情況的調查研究,引導產(chǎn)業(yè)結構合理調整和資源合理配置,促進全縣養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟發(fā)展;指導全縣畜牧水產(chǎn)技術推廣體系建設;負責全縣獸醫(yī)醫(yī)政、曾藥藥政的監(jiān)督管理工作;負責全縣動物防疫計劃的制訂、組織實施強制防疫,承擔動物防疫及監(jiān)督、監(jiān)測、預報、發(fā)布動物疫情、承擔動物及動物產(chǎn)品檢疫;負責全縣動物及動物產(chǎn)品食品安全生產(chǎn)監(jiān)督、管理工作;負責除東洞庭湖以外的漁業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督管理;負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技推廣中心的有關行業(yè)管理、技術指導等工作。

年度主要工作內容

1、發(fā)展標準化規(guī)模養(yǎng)殖

落實畜禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃,加強部門協(xié)調、明確劃出我縣規(guī)模養(yǎng)殖的禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)及適養(yǎng)規(guī)劃區(qū);提升養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平、引導養(yǎng)殖業(yè)健康有序的發(fā)展;加強養(yǎng)殖廢棄物綜合利用的指民和服務;建設標準化養(yǎng)殖示范場,指導創(chuàng)建水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場1-2個,引導楊林、中洲、麻塘等鄉(xiāng)鎮(zhèn)肉牛養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展,創(chuàng)建畜禽標準化示范場2家。

2、提升動物疫病防控水平

突出抓好重大動物疫病強制免疫,全面實施《湖南省中長期動物疫病防治規(guī)劃》,加強重大動物疫病防控工作目標考核;強化動物疫情監(jiān)測和風險評估,加強禽流感、口啼疫等優(yōu)先防治病種的監(jiān)測和流調工作,定期召開動物疫情分析會,加強《種畜禽經(jīng)營許可證》核發(fā)和管理;加強動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法;強化動物血吸蟲病的綜合防控。

3、確保畜禽水產(chǎn)品質量安全

強化企業(yè)食品安全主體責任,開展《食品安全法》和《農產(chǎn)品質量安全法》

等法律法規(guī)的宣傳,簽訂《食品安全承諾書》,推進誠信體系建設;嚴格質量安全常態(tài)監(jiān)管,制定年度質量安全監(jiān)管工作計劃,提高依法監(jiān)管工作水平,加強例行監(jiān)測,整縣排查工作力度,對生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查率達100%,對欄生豬、牛等的規(guī)模養(yǎng)殖戶瘦肉精抽檢率達100%;深入開展專項整治,定期開展生豬 “瘦肉精”、水產(chǎn)苗種、飼料、獸藥等質量安全專項整治,來歷查處非法添加、制假售假等違法行為。

4、竭力爭取國家重點投入。

5、結合農技推廣等項目,定期開展生豬品改、牛冷配、特種水產(chǎn)、草食動物等集中培訓活動,擴大農技推廣覆蓋面和影響力。

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

一年來,我局在縣委縣政府堅強領導下,品牌創(chuàng)建卓有成效,特色產(chǎn)業(yè)如火如荼,疫病防控基礎強力夯實,高標準完成了免疫任務,強化了春季集中免疫,嚴格了動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法,規(guī)范了疫情監(jiān)測報告和應急處置。全面規(guī)范畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)行為,大力開展畜禽養(yǎng)殖污染和水產(chǎn)養(yǎng)殖污染治理,深入開展“瘦肉精”等投入品專項整治,著力完善病死畜禽無害化處理體系建設。食品安全監(jiān)管持續(xù)發(fā)力。一年來取得了良好的經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

11591.27

2961.48

8,629.78

588.03

局機關

10609.53

2,961.48

7,553.65

94.40

漁政監(jiān)督站

98.47

63.90

34.57

畜禽水產(chǎn)品質量安全檢驗檢測中心

82.76

52.20

30.56

養(yǎng)殖技術推廣站

215.75

132.96

83.45

岳陽縣畜禽水產(chǎn)品良種繁殖站

171.39

48.00

123.39

動物疫控中心

213.95

76.70

137.25

動物衛(wèi)生監(jiān)督所

199.42

115.00

84.42

部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

5638.17

1437.54

1028.29

409.26

5,091.01

局機關

5,546.81

455.81

251.05

204.76

5,091.01

5,062.72

漁政監(jiān)督站

98.47

98.47

63.51

34.96

畜禽水產(chǎn)品質量安全檢驗檢測中心

82.76

82.76

81.79

0.97

養(yǎng)殖技術推廣站

215.75

215.75

194.14

21.61

岳陽縣畜禽水產(chǎn)品良種繁殖站

171.39

171.39

115.9

55.49

動物疫控中心

213.95

213.95

153.14

60.81

動物衛(wèi)生監(jiān)督所

199.42

199.42

168.76

30.66

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

25.51

19.11

6.40

局機關

14.5

8.10

6.40

漁政監(jiān)督站

1.4

1.40

畜禽水產(chǎn)品質量安全檢驗檢測中心

0.06

0.06

養(yǎng)殖技術推廣站

1.53

1.53

岳陽縣畜禽水產(chǎn)品良種繁殖站

動物疫控中心

1.35

1.35

動物衛(wèi)生監(jiān)督所

6.67

1.19

5.48

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

1509.67

1509.67

局機關

668.26

668.26

漁政監(jiān)督站

2

2

畜禽水產(chǎn)品質量安全檢驗檢測中心

0.58

0.58

養(yǎng)殖技術推廣站

3.8

3.8

岳陽縣畜禽水產(chǎn)品良種繁殖站

760.22

760.22

動物疫控中心

55.21

55.21

動物衛(wèi)生監(jiān)督所

19.6

19.6

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1:全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標

目標3:動物防疫服務重大疫病免疫力100%、畜禽水產(chǎn)品安全無重大事故、確保全縣畜禽水產(chǎn)品養(yǎng)殖健康發(fā)展

全年預算申請到位和下達數(shù)量在100%、完成縣出欄生豬192萬頭、牛3.5萬頭、羊7.1萬頭,出籠家禽559萬羽,實現(xiàn)水產(chǎn)品總產(chǎn)量5.06萬噸。年生產(chǎn)魚苗3.6億尾,年生產(chǎn)飼料13.8萬噸,全縣養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達到31.08億元,完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

(部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容)

質量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務卡刷卡率

40%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

水產(chǎn)品抽樣

完成年初指標98%

100%

飼料抽檢

合格率98%

100%

瘦肉精檢驗

合格率100%

100%

動物防疫

重大疫病免疫率100%

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

98%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

100%

質量安全督查、產(chǎn)品抽檢

20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)

100%

水產(chǎn)品抽樣

30個

100%

飼料抽檢

11個

100%

瘦肉精檢驗

4000余份

100%

時效指標

專項資金到位率

春節(jié)前下達全部資金95%以上,結余不超過上年結轉

已按時按質完成任務

質量安全

年底前完成

成本指標

財政支出績效目標

效益目標

(預期實現(xiàn)的效益)

社會效益

無重大產(chǎn)品安全事故、畜禽死亡率降低2個點、農民平均增收100元

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟效益

對養(yǎng)殖業(yè)帶來長遠經(jīng)濟效益

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

排泄物對環(huán)境無污染

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾比較滿意

96%

97%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

許石定

副主任

岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心

謝芳芳

財計股長

岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心

宋穎

辦公室主任

岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心

評價組組長(簽字):

自評真實可靠,績效明顯。

許石定

2021 年  7  月 14  日

部門(單位)意見:

自評真實可靠,績效明顯。

部門(單位)負責人(簽字):陳銘

2021年 7月 14 日

填報人(簽名): 謝芳芳                        聯(lián)系電話:0730-7652528

岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心

2020年部門整體財政支出績效

自評報告

一、單位概況

(一)單位基本情況

岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心是縣人民政府主管養(yǎng)殖業(yè)的職能部門。負責全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)規(guī)劃、計劃制訂,爭取、落實好養(yǎng)殖政策、項目和資金,積極推動畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)發(fā)展和現(xiàn)代化進程,大力推廣新技術、新品種;依法履行相關法律法規(guī)規(guī)定的義務,加強行業(yè)管理和執(zhí)法監(jiān)督,實行強制免疫和檢疫,確保畜禽水產(chǎn)品質量安全和養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)健康發(fā)展。

我中心下設辦公室、財計股、人事股、畜牧股、水產(chǎn)股、獸醫(yī)藥政股等6個內設機構和縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、縣動物疫病預防控制中心、縣漁政監(jiān)督管理站、縣養(yǎng)殖技術推廣站、縣畜禽水產(chǎn)品質量安全檢驗檢測中心、縣畜禽良種繁殖場等6個二級機構及歸口管理單位—岳陽縣中洲漁場。共有干部職工123人;有專業(yè)技術人員46人。我中心近幾年來分別榮獲全省“畜牧生產(chǎn)先進縣”、“生豬品改先進縣”、“項目管理先進縣”、“漁業(yè)工作先進縣”、“水域灘涂信息采集先進縣”、“動物防疫工作先進縣”等,2012、2013、2014年連續(xù)三年被市畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心評為“目標管理紅旗單位”,多次被縣委、縣政府評為工作先進單位。

(二)單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2020年我局整體支出共計6,528.54萬元,主要用于基本支出和項目支出,基本支出包括人員支出和公用支出;項目支出主要包括防疫費、無害化處理等。

二、單位整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2020年我局基本支出共計1,437.55萬元,主要用于人員支出1028.29萬元,公用支出409.26萬元,其中“三公”經(jīng)費合計25.51萬元,包括公務接待費19.11萬元、會議費6.4萬元。

(二)專項支出

2020年我中心項目支出為5,091.01萬元。其中2019縣財政預算安排我單位項目資金5,091.01萬元(其中:通江湖泊退養(yǎng)2,309.76萬元、糞污資源化利用858.80萬元、非洲豬瘟專項229.20萬元、病死動物無害化處理體系運行經(jīng)費295萬元、畜牧防疫工作經(jīng)費22萬元、重大動物疫苗購置經(jīng)費30萬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職防疫員工資36萬元等)。

我們按照相關項目管理辦法和要求嚴格管理專項資金,對專項資金實行專戶管理、專戶核算、專款專用,確保專項資金使用安全、合法、合規(guī),確保專項資金充分發(fā)揮經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益。

三、單位專項組織實施情況

我中心高度重視項目管理工作,制訂了《岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心項目管理辦法》,嚴格按國家有關項目管理規(guī)定規(guī)范項目實施程序,規(guī)范項目財務管理,確保“專款專用”。

四、單位整體支出績效情況

目標1:全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標

目標3:動物防疫服務重大疫病免疫力100%、畜禽水產(chǎn)品安全無重大事故、確保全縣畜禽水產(chǎn)品養(yǎng)殖健康發(fā)展

全年預算申請到位和下達數(shù)量在100%;全縣出欄生豬192萬頭、牛3.5萬頭、羊7.1萬頭,出籠家禽559萬羽,實現(xiàn)水產(chǎn)品總產(chǎn)量5.06萬噸。年生產(chǎn)魚苗3.6億尾,年生產(chǎn)飼料13.8萬噸,全縣養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達到31.08億元。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的各項工作任務。

五、存在的主要問題

1、監(jiān)督管理機制還有待加強。

2、財務工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機制正在逐步加強,業(yè)務工作水平有待更進一步提高。

六、改進措施和有關建議

1、加強監(jiān)管力度,用制度約束。

2、進一步完善財務制度,規(guī)范財務紀律。

3、財務工作人員要加強學習,提高業(yè)務水平。

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