岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、支出預(yù)算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負責全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織落實，指導全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負責全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負責全縣動物防疫計劃的制訂、組織實施，負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導，宣傳貫徹實施《動物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心全系統(tǒng)核定編制69人，其中：全額事業(yè)編制59人，差額編制10人；實有人數(shù)202人，其中:在職127人，退休75人。中心機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、飼料辦；所屬二級機構(gòu)6個：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：岳陽縣中洲漁場。
二、單位收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。
（一）收入預(yù)算
2021年本單位收入預(yù)算889.23萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款889.23元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加0.83萬元，主要是因人員異動及工資調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算889.23萬元，其中，一般公共服務(wù)889.23萬元。支出較去年增加0.83萬元，其中基本支出減少52.17萬元，項目支出增加53萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員變動引起保障性經(jīng)費減少，項目支出增加主要是因為加強項目建設(shè)，保障區(qū)域發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算889.23萬元，其中，一般公共服務(wù)支出889.23萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為673.23萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為216萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。比上年增加53萬元，主要是因加強動物疫病防控工作增加項目經(jīng)費。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心本級及下屬二級事業(yè)單位單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，單位預(yù)算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.80萬元，其中，公務(wù)接待費2.80萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少10.78萬元，降低79.38%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持例行勤儉節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2021年一般性支出預(yù)算共計92.96萬元，其中:辦公費5.9 萬元、印刷費1.3萬元、咨詢費0萬元、水費0.98萬元、電費3.9萬元、郵電費6.5萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費 4.6萬元、差旅費7.8萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.3萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費2.3萬元（擬開展3次培訓，人數(shù)320人，內(nèi)容為：生態(tài)環(huán)境暨示片整治工作業(yè)務(wù)培訓1次、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓1次、畜禽糞污專項工作培訓1次；本年度未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動）、公務(wù)接待費3.3萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0元、公務(wù)用車運行維護費0元、其他交通費用6.5萬元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購置0元、公務(wù)用車購置0元及其他交通工具購置0元、其他費48.58萬元。
（四）政府采購情況
2021年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2021年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為889.23萬元，其中，基本支出673.23萬元，項目支出216.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29-30。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：
