目 錄

第一部分 岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí)，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)，宣傳貫徹實(shí)施《動(dòng)物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心全系統(tǒng)核定編制69人，其中：全額事業(yè)編制59人，差額編制10人；實(shí)有人數(shù)202人，其中:在職127人，退休75人。中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、飼料辦；所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)；歸口管理單位1個(gè)：岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)，以及歸口管理單位岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)均為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位，其中：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心為全額預(yù)算管理單位，岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)、岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)為定額補(bǔ)助預(yù)算管理單位，因此2020年度部門(mén)預(yù)算為包括本級(jí)預(yù)算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。

（一）收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)888.4萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款888.4萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年減少14.7萬(wàn)元，主要原因是：一是因人員異動(dòng)及工資調(diào)整；二是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求，商品和服務(wù)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)888.4萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出888.4萬(wàn)元；按支出科目分類(lèi)其中：機(jī)關(guān)工資福利支出574.7萬(wàn)元比上年預(yù)算減少35.7萬(wàn)元，減少5.85 %；公用經(jīng)費(fèi)42.4萬(wàn)元比上年預(yù)算減少5.9萬(wàn)元，減少12.22%；項(xiàng)目支出163萬(wàn)元比上年預(yù)算增加18萬(wàn)元，增加12.41%。主要原因是：一是因人員異動(dòng)及工資調(diào)整；，二是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求，商品和服務(wù)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入888.4萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為888.4萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出574.7萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出42.4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出108.3萬(wàn)元。

（二） 項(xiàng)目支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為163萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：養(yǎng)殖技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、漁政執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、瘦肉精檢測(cè)費(fèi)4萬(wàn)元、重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、防疫經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢疫及檢測(cè)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元、衛(wèi)監(jiān)防疫檢疫經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元、質(zhì)量安全檢測(cè)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。比上年增加18萬(wàn)元，主要是因加強(qiáng)動(dòng)物疫病防控工作增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款42.4萬(wàn)元，比2019年減少5.9萬(wàn)元，降低12.22%。主要原因：一是因人員異動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整；二是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求，商品和服務(wù)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)13.58萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.58萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比2019年減少1.3萬(wàn)元，降低44%，主要原因是：按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求，公用經(jīng)費(fèi)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。

（三）一般性支出情況

本部門(mén)2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)42.4萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)4.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.86萬(wàn)元、電費(fèi)3.54萬(wàn)元、郵電費(fèi)5萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)6萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.1萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.03萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.8萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用9.5萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購(gòu)置0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元及其他交通工具購(gòu)置0元、其他費(fèi)0.5萬(wàn)元。

（四）采購(gòu)情況

本年度政府無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，除所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所保留1臺(tái)執(zhí)法用車(chē)外，其他單位年末無(wú)公務(wù)車(chē)輛；固定資產(chǎn)總額681萬(wàn)元（不含實(shí)行定額補(bǔ)助管理單位岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)和岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)），其中：房屋及構(gòu)筑物345.71萬(wàn)元、通用設(shè)備106.19萬(wàn)元、專用設(shè)備207.83萬(wàn)元、圖書(shū)檔案0.67萬(wàn)元、家具用具20.6萬(wàn)元。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2020年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)包括部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，整體支出績(jī)效目標(biāo)為全面完成全年職能工作任務(wù)和縣委縣政府分配的其他各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)全縣養(yǎng)殖業(yè)綠色健康發(fā)展；全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為通過(guò)動(dòng)物防疫檢疫經(jīng)費(fèi)及重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)實(shí)施，達(dá)到預(yù)防動(dòng)物疫病傳播、提高畜禽健康養(yǎng)殖水平、保障動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境。

詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表：岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2020年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls