岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2019年度
縣直部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心
2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí)，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣動物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)，宣傳貫徹實(shí)施《動物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、飼料辦；所屬二級機(jī)構(gòu)6個：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：岳陽縣中洲漁場。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級機(jī)構(gòu)岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場，以及歸口管理單位岳陽縣中洲漁場均為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位，其中：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心為全額預(yù)算管理單位，岳陽縣畜禽良種繁殖場、岳陽縣中洲漁場為定額補(bǔ)助預(yù)算管理單位。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入為一般公共預(yù)算撥款；支出包括人員經(jīng)費(fèi)、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等基本支出和重大動物疫苗購置經(jīng)費(fèi)、防疫經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)903.1萬元，比上年預(yù)算增加44.18萬元，增加5.1%。收入增減原因：一是人員異動及工資調(diào)整增加基本支出經(jīng)費(fèi)32.18萬元；二是加強(qiáng)動物疫病防控工作增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12萬元。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)903.1萬元，比上年預(yù)算增加44.18萬元，增加5.1%。支出增減原因：一是工資福利經(jīng)費(fèi)減少62.06萬元，其中人員異動及工資調(diào)整增加29.29萬元，2018年度退休人員津貼91.35萬元列入工資福利支出，2019年度將其調(diào)入對個人和家庭的補(bǔ)助減少91.35萬元。二是商品和服務(wù)支出減少5.16萬元，原因是商品服務(wù)支出按規(guī)定比2018年壓縮減少5%。三是對個人和家庭補(bǔ)助增加99.4萬元，原因是2018年度此項(xiàng)支出列入工資福利支出，2019年度調(diào)入對個人和家庭補(bǔ)助。四是因加強(qiáng)動物疫病防控工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)防疫檢疫項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加12萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算數(shù)為903.1萬元，其中：基本支出758.1萬元，占比84%；項(xiàng)目支出145萬元，占比16%。比上年預(yù)算增加44.18萬元。增減原因：一是因人員異動及工資調(diào)整增加基本支出經(jīng)費(fèi)32.18萬元；二是因加強(qiáng)動物疫病防控工作增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12萬元。具體安排情況如下。
（一）基本支出。2019年年初預(yù)算數(shù)為758.1萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)610.4萬元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)48.3萬元；退休人員津貼等對個人和家庭補(bǔ)助99.4萬。比上年增加32.18萬元，增減原因主要是因人員異動及工資調(diào)整增加基本支出；
（二）項(xiàng)目支出。2019年年初預(yù)算數(shù)為145萬元，其中：養(yǎng)殖技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi)5萬元、漁政執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元、瘦肉精檢測費(fèi)4萬元、重大動物疫苗購置經(jīng)費(fèi)30萬元、防疫經(jīng)費(fèi)8萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢疫及檢測經(jīng)費(fèi)48萬元、衛(wèi)監(jiān)防疫檢疫經(jīng)費(fèi)35萬元、質(zhì)量安全檢測經(jīng)費(fèi)10萬元。比上年增加12萬元，主要是因加強(qiáng)動物疫病防控工作增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年年初預(yù)算數(shù)48.3萬元，為辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（1）2019年度預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)2.95萬元，比上年預(yù)算減少8.05萬元，原因一是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制和壓縮公務(wù)接待費(fèi)等非生產(chǎn)性開支；二是2018年預(yù)算數(shù)包含單位自籌資金安排支出數(shù)。
(2)2019年度預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)及保有量為0輛。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，除所屬二級機(jī)構(gòu)岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所保留1臺執(zhí)法用車外（運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用未列入一般公共預(yù)算支出），本系統(tǒng)無公務(wù)車，公務(wù)用車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中。
(3) 2019年度預(yù)算因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
本年度政府無政府采購支出。2019年度預(yù)算政府采購支出合計(jì)0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。比上年預(yù)算減少50萬元，主要原因是2018年度預(yù)算政府采購服務(wù)支出為單位自籌資金安排支出數(shù)。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，除所屬二級機(jī)構(gòu)岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所保留1臺執(zhí)法用車外，其他單位年末無公務(wù)車輛；固定資產(chǎn)總額681萬元（不含實(shí)行定額補(bǔ)助管理單位岳陽縣畜禽良種繁殖場和岳陽縣中洲漁場），其中：房屋及構(gòu)筑物345.71萬元、通用設(shè)備106.19萬元、專用設(shè)備207.83萬元、圖書檔案0.67萬元、家具用具20.6萬元。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位2019年度預(yù)算績效目標(biāo)包括部門整體支出績效目標(biāo)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，整體支出績效目標(biāo)為全面完成全年職能工作任務(wù)和縣委縣政府分配的其他各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)全縣養(yǎng)殖業(yè)綠色健康發(fā)展；全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)為通過動物防疫檢疫經(jīng)費(fèi)及重大動物疫苗購置經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)實(shí)施，達(dá)到預(yù)防動物疫病傳播、提高畜禽健康養(yǎng)殖水平、保障動物產(chǎn)品質(zhì)量安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
6、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
7、對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
8、其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第二部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心
2019年部門預(yù)算公開表格
附表：
