目 錄
第一部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支預(yù)算總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
岳陽縣畜牧水產(chǎn)局主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí)，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣動物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)，宣傳貫徹實(shí)施《動物防疫法》、 《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣畜牧水產(chǎn)局屬全額管理事業(yè)單位 ，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、飼料辦；局屬二級機(jī)構(gòu)6個：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：岳陽縣中洲漁場。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場、岳陽縣中洲漁場，其中：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心為全額預(yù)算單位，岳陽縣畜禽良種繁殖場、岳陽縣中洲漁場為定額補(bǔ)助單位。
三、部門收支總體情況
2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款、97項(xiàng)重大專項(xiàng)資金目錄中的重大專項(xiàng)資金撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、97項(xiàng)重大專項(xiàng)資金目錄中的重大專項(xiàng)資金撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入為一般公共預(yù)算撥款；支出包括單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和重大動物疫苗購置經(jīng)費(fèi)、防疫經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)325.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款325.01萬元，比上年增加了23.46萬元。
收入增加原因主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)整增加工資所致。
（二）支出預(yù)算： 2018年年初預(yù)算數(shù)325.01萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出222.61萬元、公用經(jīng)費(fèi)14.4萬元、項(xiàng)目支出88萬元，比上年增加23.46萬元。
支出增加原因主要是因?yàn)槿藛T異動及人員工資調(diào)整增加工資所致。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入325.01萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為237.01萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)222.61萬元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)14.4萬元。比上年增加了23.46萬元，主要是因?yàn)槿藛T異動及人員工資調(diào)整增加工資所致。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為88萬元，其中：養(yǎng)殖技術(shù)推廣5萬元、漁政執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元、瘦肉精檢測費(fèi)4萬元、重大動物疫苗購置經(jīng)費(fèi)30萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)防保人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)36萬元、防疫經(jīng)費(fèi)8萬元。項(xiàng)目支出與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年年初預(yù)算數(shù)為237.01萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)222.61萬元（2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算199.15萬元，2018年增加了23.46萬元，主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)整增加工資所致）；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)14.4萬元（2017年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)與上年持平）。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)11萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)10.32萬元，增加了0.68萬元。主要原因一是2018年洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)畜禽退養(yǎng)和鐵山水庫庫區(qū)畜禽退養(yǎng)工作任務(wù)重，檢查驗(yàn)收較多；二是我縣病死畜禽無害化處理和畜禽糞污資源化利用工作成績顯著，上級主管部門及外省市縣同行單位考察參觀較多。(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，原因是我縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位無公務(wù)車，公務(wù)用車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中。(3) 2018年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計(jì)50萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算30萬元。主要原因是部分辦公設(shè)備設(shè)施使用時間太長需更換、機(jī)關(guān)下水道需維修、機(jī)關(guān)綠化改造等。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位為公務(wù)用車改革單位，年末無公務(wù)車輛；固定資產(chǎn)總額633.9萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物345.71萬元通用設(shè)備59.55萬元，專用設(shè)備207.83萬元，圖書檔案0.67萬元，家具用具20.14萬元。2018年一般公共預(yù)算計(jì)劃安排購置通用設(shè)備8萬元，家具用具0.5萬元。
5、績效目標(biāo)情況說明
本單位2018年預(yù)算績效目標(biāo)包括部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體內(nèi)容見岳陽縣畜牧水產(chǎn)局部門整體支出績效目標(biāo)表和岳陽縣畜牧水產(chǎn)局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)局2018年部門預(yù)算表格
（詳見附件岳陽縣畜牧水產(chǎn)局2018年預(yù)算公開表）
