目 錄

第一部分 岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局單位概況

1、部門主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局2017年度部門決算公開明細(xì)表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算總表

3、部門支出決算總表

4、部門財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算支出決算表

6、一般公共預(yù)算基本支出決算表

7、政府性基金支出決算表

8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

第三部分 岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況及增減變化情況說(shuō)明

二、收入決算情況及增減變化情況說(shuō)明

三、支出決算情況及增減變化情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況及增減變化情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況及增減變化情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況及增減變化情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況及增減變化情況說(shuō)明

八、政府性基金決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

3、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

4、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

5、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分  相關(guān)名詞解釋

岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局2017年部門決算公開

一、岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局單位概況

（一）部門主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí)，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)，宣傳貫徹實(shí)施《動(dòng)物防疫法》、 《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。

岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局屬全額管理事業(yè)單位 ，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、飼料辦；局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)；歸口管理單位1個(gè)：岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)、岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)，其中：岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽(yáng)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽(yáng)縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽(yáng)縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心為全額預(yù)算單位，岳陽(yáng)縣畜禽良種繁殖場(chǎng)、岳陽(yáng)縣中洲漁場(chǎng)為定額補(bǔ)助單位。

二、岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局2017年度部門決算公開明細(xì)表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算總表

3、部門支出決算總表

4、部門財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算支出決算表

6、一般公共預(yù)算基本支出決算表

7、政府性基金支出決算表

8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

（詳見(jiàn)附件岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局2017年決算公開表）

岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局2017年決算公開表.xlsx

三、岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)局2017年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況及增減變化情況說(shuō)明。2017年度收入總計(jì) 5051.99 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1838萬(wàn)元，原因是人員工資調(diào)整增加工資43萬(wàn)元，洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)境治理項(xiàng)目895萬(wàn)元，鐵山水庫(kù)畜禽退養(yǎng)項(xiàng)目900萬(wàn)元；本年支出總計(jì)5051.99萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1838萬(wàn)元，原因是人員工資調(diào)整增加工資43萬(wàn)元，洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)境治理項(xiàng)目895萬(wàn)元，鐵山水庫(kù)畜禽退養(yǎng)項(xiàng)目900萬(wàn)元。

（二）收入決算情況及增減變化情況說(shuō)明。2017年度收入總計(jì) 5051.99 萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款676.96萬(wàn)元，其它收入4375.03萬(wàn)元。收入比上年增長(zhǎng)1838萬(wàn)元，原因是人員工資調(diào)整增加工資43萬(wàn)元，洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)境治理項(xiàng)目895萬(wàn)元，鐵山水庫(kù)畜禽退養(yǎng)項(xiàng)目900萬(wàn)元。

(三)支出決算情況及增減變化情況說(shuō)明。本年支出總計(jì)5051.99萬(wàn)元，其中：工資福利支出364.17萬(wàn)元、一般商品和務(wù)支出80.46萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出86.19萬(wàn)元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼140.78萬(wàn)元、其他資本性支出5.36萬(wàn)元、項(xiàng)目支出4375.03萬(wàn)元。支出比上年增長(zhǎng)1838萬(wàn)元，原因是人員工資調(diào)整增加工資43萬(wàn)元，洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)境治理項(xiàng)目895萬(wàn)元，鐵山水庫(kù)畜禽退養(yǎng)項(xiàng)目900萬(wàn)元。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況及增減變化情況說(shuō)明。2017年度公共財(cái)政撥款收入676.96萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)43萬(wàn)元，原因是人員工資調(diào)整增加工資43萬(wàn)元。2017年度公共財(cái)政撥款支出676.96萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)43萬(wàn)元，原因是人員工資調(diào)整增加工資43萬(wàn)元。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況及增減變化情況說(shuō)明。2017年度公共財(cái)政撥款支出676.96萬(wàn)元，其中：人員支出413.41萬(wàn)元，公用支出263.55萬(wàn)元；支出比上年增長(zhǎng)43萬(wàn)元，原因是人員工資調(diào)整增加工資43萬(wàn)元。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況及增減變化情況說(shuō)明。本年財(cái)政撥款基本支出676.96萬(wàn)元，其中：工資福利支出364.17萬(wàn)元、一般商品和務(wù)支出80.46萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出86.19萬(wàn)元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼140.78萬(wàn)元、其他資本性支出5.36萬(wàn)元。支出比上年增長(zhǎng)43萬(wàn)元，原因是人員工資調(diào)整增加工資。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況及增減變化情況說(shuō)明。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)10.32萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)減少6.68萬(wàn)元。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出10.32萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.68萬(wàn)元，降低 6.14 %，減少原因?yàn)槿粘��?yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比預(yù)算減少6萬(wàn)元，原因是我縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位無(wú)公車，改革后公務(wù)用車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)在“基本支出”的“其他交通費(fèi)用”中；無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（八）政府性基金決算情況。2017年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出增減變化情況說(shuō)明。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)10.32萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)減少6.68萬(wàn)元。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出10.32萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.68萬(wàn)元，降低 6.14 %，減少原因?yàn)槿粘��?yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比預(yù)算減少6萬(wàn)元，原因是我縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位無(wú)公車，改革后公務(wù)用車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)在“基本支出”的“其他交通費(fèi)用”中；無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出676.96萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出413.41萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出263.55萬(wàn)元。比上年增長(zhǎng)43萬(wàn)元，原因是人員工資調(diào)整增加工資。

3、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額30萬(wàn)元，其中：貨物10萬(wàn)元；工程10萬(wàn)元；服務(wù)10萬(wàn)元。本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額19萬(wàn)元，其中：貨物6.5萬(wàn)元；工程3.5萬(wàn)元；服務(wù)9萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本單位為公務(wù)用車改革單位，年末無(wú)公務(wù)車輛；固定資產(chǎn)總額633.9萬(wàn)元，其中：房屋及構(gòu)筑物345.71萬(wàn)元通用設(shè)備59.55萬(wàn)元，專用設(shè)備207.83萬(wàn)元，圖書檔案0.67萬(wàn)元，家具用具20.14萬(wàn)元。

5、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。2017年，我局在縣委縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下， 全縣生豬出欄136.2萬(wàn)頭，肉牛存欄8.47萬(wàn)頭，肉羊存欄7.08萬(wàn)只，家禽存籠524.4萬(wàn)羽。2017年我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)值79億元，其中畜牧業(yè)總產(chǎn)值32億元，占比為41%，占全縣GDP10%。品牌創(chuàng)建卓有成效，特色產(chǎn)業(yè)如火如荼，疫病防控基礎(chǔ)強(qiáng)力夯實(shí)，高標(biāo)準(zhǔn)完成了免疫任務(wù)，強(qiáng)化了春季集中免疫，嚴(yán)格了動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法，規(guī)范了疫情監(jiān)測(cè)報(bào)告和應(yīng)急處置。全面規(guī)范了畜禽養(yǎng)殖生產(chǎn)行為，深入開展“瘦肉精”等專項(xiàng)整治，著力開展病死畜禽無(wú)害體系建設(shè)。食品安全監(jiān)管持續(xù)發(fā)力。一年來(lái)取得了良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益。具體成績(jī)?nèi)缦隆?/p>

（1）發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖

落實(shí)畜禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)、明確劃出我縣規(guī)模養(yǎng)殖的禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)及適養(yǎng)規(guī)劃區(qū)；提升養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平、引導(dǎo)養(yǎng)殖業(yè)健康有序的發(fā)展；加強(qiáng)養(yǎng)殖廢棄物綜合利用的指民和服務(wù)；建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場(chǎng)，指導(dǎo)創(chuàng)建水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場(chǎng)1－2個(gè)，引導(dǎo)楊林、中洲、麻塘等鄉(xiāng)鎮(zhèn)肉牛養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展，創(chuàng)建畜禽標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)2家。

（2）提升動(dòng)物疫病防控水平

突出抓好重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫，全面實(shí)施《湖南省中長(zhǎng)期動(dòng)物疫病防治規(guī)劃》，加強(qiáng)重大動(dòng)物疫病防控工作目標(biāo)考核；強(qiáng)化動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，加強(qiáng)禽流感、口啼疫等優(yōu)先防治病種的監(jiān)測(cè)和流調(diào)工作，定期召開動(dòng)物疫情分析會(huì)，加強(qiáng)《種畜禽經(jīng)營(yíng)許可證》核發(fā)和管理；加強(qiáng)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法；強(qiáng)化動(dòng)物血吸蟲病的綜合防控。

（3）確保畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全

強(qiáng)化企業(yè)食品安全主體責(zé)任，開展《食品安全法》和《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》等法律法規(guī)的宣傳，簽訂《食品安全承諾書》，推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)；嚴(yán)格質(zhì)量安全常態(tài)監(jiān)管，制定年度質(zhì)量安全監(jiān)管工作計(jì)劃，提高依法監(jiān)管工作水平，加強(qiáng)例行監(jiān)測(cè)，整縣排查工作力度，對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)督檢查率達(dá)100%，對(duì)欄生豬、牛等的規(guī)模養(yǎng)殖戶瘦肉精抽檢率達(dá)100%；深入開展專項(xiàng)整治，定期開展生豬 “瘦肉精”、水產(chǎn)苗種、飼料、獸藥等質(zhì)量安全專項(xiàng)整治，來(lái)歷查處非法添加、制假售假等違法行為。

（4）大力開展?jié)O資源增殖保護(hù)，竭力爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入，結(jié)合農(nóng)技推廣等項(xiàng)目，定期開展生豬品改、牛冷配、特種水產(chǎn)、草食動(dòng)物等集中培訓(xùn)活動(dòng)，擴(kuò)大農(nóng)技推廣覆蓋面和影響力。

五、相關(guān)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。