2021年度岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局

　　部門決算

　　目  錄

　　第一部分 岳陽縣漁政局單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　三、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　十、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，岳陽縣國(guó)土面積41%。是長(zhǎng)江流域重要的漁業(yè)資源物種基因庫，其濕地被譽(yù)為“地球之腎”。東洞庭湖原有漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種，有國(guó)家級(jí)魚類種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)3個(gè)，有省級(jí)江豚水生生物保護(hù)區(qū)1個(gè)。東洞庭湖是對(duì)外開放型湖泊，也是長(zhǎng)江流域禁捕退捕主戰(zhàn)場(chǎng)。高峰期有來自9省市的漁民近萬人。由于長(zhǎng)期以來的粗放管理，超強(qiáng)度捕撈，東洞庭湖漁業(yè)資源日趨萎縮，長(zhǎng)江江豚、中華鱘、長(zhǎng)江鱘等重點(diǎn)保護(hù)一級(jí)動(dòng)物瀕臨滅絕。2019年12月20日，我縣啟動(dòng)?xùn)|洞庭湖常年禁捕工作，現(xiàn)所有捕撈漁民全部退捕上岸，妥善轉(zhuǎn)產(chǎn)安置。東洞庭湖水域達(dá)到了“四清”“四無”目標(biāo)。主要工作職能有：有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源；有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)；建立健全長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，鞏固?hào)|洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)13個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、退捕辦、裝備股、城陵磯中隊(duì)、鹿角中隊(duì)、紅旗湖中隊(duì)、北洲中隊(duì)和麻塘中隊(duì)，無獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。年末漁政執(zhí)法在職人員81人,均為全額撥款事業(yè)編制。

　　三、決算單位構(gòu)成

　　岳陽縣漁政局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣漁政局本級(jí)。

　　第二部分

　　部門決算公開表

　　(見附件)

　　第三部分

　　2021年度部門決算

　　情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計(jì)2811.05萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金581.02萬元），與2020年相比，收入總計(jì)減少9173.3萬元，減少76.54%。減少的主要原因是：修復(fù)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的禁捕退捕補(bǔ)償資金減少。

　　2021年度支出總計(jì)2811.05萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.65萬元），與2020年相比，支出總計(jì)減少9173.3萬元，減少76.54%。減少的主要原因是：修復(fù)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的禁捕退捕補(bǔ)償支出減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)2230.03萬元（不含使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1964.42萬元，占總收入的88.09%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入265.61萬元，占總收入的11.91%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)2810.40萬元（不含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1088.40萬元，占38.73%；項(xiàng)目支出1722.00萬元，占61.27%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1964.42萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與2020年相比，減少3897.30萬元,減少66.49%，減少的主要原因是：修復(fù)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的一次性補(bǔ)給退捕漁民的漁船拆解和上岸補(bǔ)償?shù)冉�捕退捕補(bǔ)償資金減少。

　　2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2465.07萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與2020年相比，減少8938.26萬元,減少78.38%，減少的主要原因是：修復(fù)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的一次性補(bǔ)給退捕漁民的漁船拆解和上岸補(bǔ)償?shù)冉�捕退捕補(bǔ)償資金支出減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出2465.07萬元，占本年支出合計(jì)的87.71%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少8938.26萬元，減少的主要原因是：修復(fù)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的一次性補(bǔ)給退捕漁民的漁船拆解和上岸補(bǔ)償?shù)冉�捕退捕補(bǔ)償資金減少。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出2465.07萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出2465.07萬元，占100.00%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1008.52萬元，支出決算為2465.07萬元，完成年初預(yù)算的244.42%。其中：

　　1、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算為191.00萬元,支出決算為195.27萬元，比年初預(yù)算增加4.27萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排財(cái)政撥款用于行政運(yùn)行支出。

　　2、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）817.52萬元，支出決算為2269.80萬元，比年初預(yù)算增加1452.28萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源，有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)，鞏固?hào)|洞庭湖水域禁捕退捕工作成果，增加了資源保護(hù)修復(fù)、智慧漁政執(zhí)法能力建設(shè)支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出970.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)912.57萬元，占基本支出的94.03%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)57.96萬元，占基本支出的5.97%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.00萬元，支出決算為12.08萬元,完成預(yù)算的92.92%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，與上年相比減少（增加）0.00萬元，減少（增長(zhǎng)）0.00%。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為8.91萬元，完成預(yù)算的89.10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比增加1.25萬元，增加16.32%,增加的主要原因是禁捕退捕工作開展以來，市縣檢查工作，各部門聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)、聯(lián)合執(zhí)法，多家新聞媒體采訪報(bào)道增加等。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，與上年相比減少（增加）0.00萬元，減少（增長(zhǎng)）0.00%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.17萬元，完成預(yù)算的105.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為鞏固禁捕退捕工作成果，依法查處違反法律、法規(guī)的行為，增加?xùn)|洞庭湖沿岸岸線巡查等。與上年相比減少1.05萬元，減少24.88%，減少的主要原因是今年年中我局實(shí)行公車改革，年中已取消我局車輛編制。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.91萬元，占73.76%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.17萬元，占26.24%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.91萬元，全年共接待來訪團(tuán)組114個(gè)、來賓875人次，主要是局機(jī)關(guān)與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.17萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.17萬元，主要是東洞庭湖沿岸岸線巡查，打擊非法捕撈發(fā)生的公車運(yùn)行支出。截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度本單位無政府性基金收支

　　九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）文件精神，結(jié)合《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2021年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

　　部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

　　已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。

　　十、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.96萬元，比上年決算數(shù)增加14.28萬元，增長(zhǎng)32.692%，主要原因是辦公、宣傳、印刷等行政運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.33萬元，用于召開各項(xiàng)日常和專項(xiàng)工作會(huì)議1場(chǎng)，人數(shù)132人，內(nèi)容為會(huì)議精神傳達(dá)、禁捕退捕專項(xiàng)會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，主要是無支出；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)開支0.00萬元，主要是無支出。

　　（三）政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額48.10萬元，其中：政府采購貨物支出48.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為48.10萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.10萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

　　（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工

　　作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附件

2021年度岳陽縣漁政局部門決算公開明細(xì)表.xls
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局自評(píng)報(bào)告.doc