2022年岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局
部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)。
岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬(wàn)畝），占洞庭湖面積的49%，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能有：有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源；有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)；建立健全長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，鞏固?hào)|洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣漁政局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)13個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、監(jiān)控股、退捕辦、安全股、督查室、城陵磯中隊(duì)、麻塘中隊(duì)、鹿角中隊(duì)、紅旗湖中隊(duì)和北洲中隊(duì)，無(wú)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員81人,均為全額撥款事業(yè)編制。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：岳陽(yáng)縣漁政局本級(jí)，本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2022年度本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1090.66萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1090.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0.00萬(wàn)元。收入較上年增加82.14萬(wàn)元，主要原因是人員工資基數(shù)增加。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算1090.66萬(wàn)元，其中，其中：一般公共服務(wù)支出20.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出80.20萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出40.10萬(wàn)元， 農(nóng)林水支出893.74萬(wàn)元，住房保障56.62萬(wàn)元。支出較去年增加或減少82.14萬(wàn)元，其中基本支出增加79.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加2.5萬(wàn)元，基本支出增加的主要原因是人員工資基數(shù)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1090.66萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出20.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)80.20萬(wàn)元，占7.35%；衛(wèi)生健康支出40.10萬(wàn)元，占3.68%；農(nóng)林水支出893.74萬(wàn)元，占83.78%；住房保障56.62萬(wàn)元，占5.19%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)897.16萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出852.34萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出44.82萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算193.50萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括禁捕退捕、人工放流等。其中：會(huì)議費(fèi)4.50萬(wàn)元，主要用于召開(kāi)各項(xiàng)日常和禁捕退捕專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議工作會(huì)議支出；人工增殖放流30.00萬(wàn)元，主要用于保護(hù)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源，維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)平衡；東洞庭湖禁捕退捕專(zhuān)項(xiàng)159.00萬(wàn)元，主要用于健全我縣轄區(qū)內(nèi)水域違規(guī)捕撈長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，有效維護(hù)全面退捕禁捕成效，保護(hù)水生生物生態(tài)環(huán)境。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款44.82 萬(wàn)元，比上年減少10.51 萬(wàn)元，降低18.9%。主要原因是：財(cái)政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支和單位厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.95 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.95 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00 萬(wàn)元）。比上年減少6.05萬(wàn)元，減少37.81%，主要原因是：主要原因?yàn)楣?chē)改革已取消我局車(chē)輛編制，我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬、公務(wù)接待程序，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，持續(xù)有效地控制非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生。
（三）一般性支出情況：本單位2022年一般公共預(yù)算支出內(nèi)的項(xiàng)目支出中的會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)180人，內(nèi)容為用于召開(kāi)各項(xiàng)日常和禁捕退捕專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：本年度部門(mén)預(yù)算內(nèi)政府采購(gòu)預(yù)算總額30.00萬(wàn)元，其中：工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算30.00萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)，為東洞庭湖沿岸監(jiān)控設(shè)備，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái)，為三臺(tái)50噸級(jí)以上執(zhí)法公務(wù)船。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛，其中機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，新增單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1090.66萬(wàn)元，其中，基本支出897.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出193.50萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
