目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣漁政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣漁政局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣漁政局2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣漁政局概況
一、部門職責(zé)
岳陽(yáng)縣漁政監(jiān)督管理局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬(wàn)畝），占洞庭湖面積的49%，有來(lái)自9省市的專副業(yè)漁民近萬(wàn)人，其中專業(yè)漁民664戶2403人，有漁船2227艘，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能由：維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生產(chǎn)秩序;依法查處違反法律、法規(guī)的行為;保護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益;保護(hù)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源及珍貴水生、野生動(dòng)物資源;保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣漁政局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)11個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、督查室、城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，無(wú)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。年末漁政執(zhí)法在職人員85人,均為全額撥款事業(yè)編制，離休1人，退休16人。
第二部分 岳陽(yáng)縣漁政局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣漁政局2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)7,486.21萬(wàn)元，與2018年相比，收入總計(jì)增加5,800.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)344.12%。主要原因是全面落實(shí)黨的十九大和中央關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、共抓長(zhǎng)江大保護(hù)等方面的決策部署，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、以人為本、把修復(fù)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境擺在壓倒性位置，實(shí)施有針對(duì)性的禁捕退捕政策，有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源，有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)。2019年度支出總計(jì)7,486.21萬(wàn)元，其中：農(nóng)林水支出等本年支出合計(jì)1,443.29萬(wàn)元，與2018年相比，本年支出合計(jì)減少242.34萬(wàn)元，減少14.37%。主要原因是我局厲行節(jié)約和在職人員數(shù)相比2018年減少了數(shù)人；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,042.92萬(wàn)元，與2018年相比，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加6,042.92萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政年底撥付了2019年下半年啟動(dòng)的修復(fù)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的第一、二批中央禁捕退捕補(bǔ)償資金5,859.00萬(wàn)元及縣級(jí)財(cái)政撥付的相關(guān)退捕禁捕專項(xiàng)資金，該禁捕退捕補(bǔ)償資金將于2020年元月份開始分批撥付支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)7,486.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7,216.9萬(wàn)元，占96.40%。其他收入269.31萬(wàn)元，占3.60%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1,443.29萬(wàn)元，其中：基本支出917.46萬(wàn)元，占63.57%。項(xiàng)目支出525.83萬(wàn)元，占36.43%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7,216.90萬(wàn)元，支出總計(jì)7,216.90萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加5,840.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)424.50%。主要原因是為有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源，有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)，全面落實(shí)禁捕退捕政策。與2018年支出總計(jì)相比，其中：農(nóng)林水支出等財(cái)政撥款本年支出合計(jì)1,173.98萬(wàn)元，相較2018年財(cái)政撥款本年支出合計(jì)減少201.98萬(wàn)元，減少14.68%。主要原因是我局厲行節(jié)約和在職人員數(shù)相比2018年減少了數(shù)人。2019年年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,042.92萬(wàn)元，相較2018年年末財(cái)政撥款和結(jié)余增加6,042.92萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政年底撥付了2019年下半年啟動(dòng)的修復(fù)長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項(xiàng)的第一、二批中央禁捕退捕補(bǔ)償資金5,859.00萬(wàn)元及縣級(jí)財(cái)政撥付的相關(guān)退捕禁捕專項(xiàng)資金，該禁捕退捕補(bǔ)償資金將于2020年元月份開始分批撥付支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1,173.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的81.34%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出減少201.98萬(wàn)元，減少14.68%,主要原因是我局厲行節(jié)約和在職人員數(shù)相比2018年減少了數(shù)人。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1,173.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出1,173.98萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,011.00萬(wàn)元，支出決算為1,173.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.12%。其中：農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,011.00萬(wàn)元,支出決算為1,173.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局為全面落實(shí)黨的十九大和中央關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、共抓長(zhǎng)江大保護(hù)等方面的決策部署，實(shí)施有針對(duì)性的禁捕退捕政策，為有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源，有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)，前期投入大量準(zhǔn)備工作。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出897.22萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)807.38萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)89.84萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.55萬(wàn)元，支出決算為6.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.98萬(wàn)元，支出決算為2.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少2.02萬(wàn)元，減少63.68%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.57萬(wàn)元，支出決算為3.57萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.81萬(wàn)元，減少18.55%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.98萬(wàn)元，占45.50%。公務(wù)接待費(fèi)決算3.57萬(wàn)元，占54.50%。具體情況如下：
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為2.98萬(wàn)元，支出決算為2.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
公務(wù)用車運(yùn)行支出2.98萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.57萬(wàn)元，支出決算為3.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.57萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2019年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次39個(gè)、接待人次378人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年度績(jī)效管理工作開展情況良好。績(jī)效預(yù)期目標(biāo)完成良好，相關(guān)指標(biāo)都已達(dá)標(biāo)，績(jī)效自評(píng)綜合得分92分。并已按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開績(jī)效信息。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2019年度政府采購(gòu)支出總額51.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出51.72萬(wàn)元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為51.72萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局固定資產(chǎn)原值為942.40萬(wàn)元，計(jì)提年前年度累計(jì)折舊442.40萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值為500萬(wàn)元。計(jì)提累計(jì)折舊后，房屋價(jià)值92.70萬(wàn)元，都為自用；通用設(shè)備價(jià)值16.60萬(wàn)元，都為自用，其中有車輛1輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；專用設(shè)備價(jià)值387.50萬(wàn)元，都為自用，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套），為三艘50噸級(jí)以上執(zhí)法公務(wù)船。家具用具價(jià)值3.20萬(wàn)元，都為自用。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)89.84萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)7.57萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.86萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.35萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.09萬(wàn)元、水費(fèi)1.14萬(wàn)元、電費(fèi)1.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.31萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.21萬(wàn)元、差旅費(fèi)12.10萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.00萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.81萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.17萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.31萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)35.06萬(wàn)元、福利費(fèi)0.08萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.48萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.00萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0.00萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.45萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出17.80萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
7、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
