岳陽縣漁政局
2018年部門預(yù)算公開編制說明
目 錄
第一部分 岳陽縣漁政局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）基本情況
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（三）主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
八、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1.部門收支總表
2.收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分
岳陽縣漁政2018年部門預(yù)算說明
2018年度部門預(yù)算經(jīng)縣第十七屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下:
一、部門基本概況
(一)基本情況
岳陽縣漁政監(jiān)督管理局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，有來自9省市的專副業(yè)漁民近萬人，其中專業(yè)漁民664戶2403人，有漁船2227艘，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。縣漁政局現(xiàn)有漁政船5艘，執(zhí)法公務(wù)快艇2艘，沖鋒舟6艘，公務(wù)執(zhí)法車1臺(tái)，固定資產(chǎn)年末總值807.9萬元。2018年縣漁政局將以黨建為平臺(tái)，以黨風(fēng)廉政建設(shè)為抓手，充分履職，攻堅(jiān)克難，強(qiáng)力有序繼續(xù)推進(jìn)“洞庭風(fēng)雷”行動(dòng)，非法捕撈打擊，水生態(tài)環(huán)境整治，水生生物資源養(yǎng)護(hù)，脫貧攻堅(jiān)等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共有內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)11個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、督查室、城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。漁政執(zhí)法在職人員88人，離休1人，退休16人。
（三）主要職能
1、維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生產(chǎn)秩序;
2、依法查處違反法律、法規(guī)的行為;
3、保護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益;
4、保護(hù)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源及珍貴水生、野生動(dòng)物資源;
5、保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：岳陽縣漁政局本級(jí)，無納入本年度預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算收入及其他收入;支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)及執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1085.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款985.36萬元（含納入專戶管理的非稅收入撥款收入30萬元），一般公共預(yù)算撥款較去年增加143.04萬元，增加的主要原因是打擊非法捕撈資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)，納入一般公共預(yù)算。2018年納入專戶管理的非稅收入與去年持平，其他收入100萬元。
(二)支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1085.36萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出126.24萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.49萬元，執(zhí)法監(jiān)管支出870.53萬元，住房保障支出54.1萬元。較去年增加143.04萬元，增加的主要原因是加大了打擊非法捕撈整治、調(diào)增了人員工資、增加了相關(guān)工作任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入985.36萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出126.24萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.49萬元，執(zhí)法監(jiān)管支出870.53萬元，住房保障支出54.1萬元。具體安排情況如下：
(一)基本支出：2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)為779.36萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出：2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)為206萬元，是指單位為完成洞庭湖漁業(yè)資源保護(hù)及打擊非法捕撈而發(fā)生的支出，包括禁漁專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、保護(hù)漁業(yè)資源專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、打擊非法捕撈專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人工增殖放流專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
五、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
本單位2018年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出779.36萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)697.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)81.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年漁政局部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款81.8萬元，比2017年預(yù)算增加12萬，公用經(jīng)費(fèi)人均9295元。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與上年持平，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元)，與上年持平，公務(wù)用車保有量1輛，因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年持平。
3、政府采購情況
2018年漁政局部門計(jì)劃政府采購總額137.05萬元，其中：政府購買設(shè)備采購決算137.05萬元，政府購買服務(wù)項(xiàng)目采購決算額0萬元。主要原因是50噸級(jí)執(zhí)法用公務(wù)船添置配套設(shè)施及添置執(zhí)法用沖鋒快艇等。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年漁政局部門本級(jí)及所屬的決算單位，固定資產(chǎn)總額為807.9萬元，房屋價(jià)值104.2萬元，都為自用；通用設(shè)備價(jià)值50.8萬元，都為自用，其中有車輛1輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；專用設(shè)備價(jià)值649萬元，都為自用，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套），為兩臺(tái)50噸級(jí)以上執(zhí)法公務(wù)船。家具用具價(jià)值3.8萬元，都為自用。
5、績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年漁政局部門整體支出績效目標(biāo)985.36萬元，打擊非法捕撈績效目標(biāo)120萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第10張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第11張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》”。
八、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
