岳陽縣新墻水庫管理所2024年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利法規(guī)、政策的貫徹實施；
2、負(fù)責(zé)庫區(qū)水資源的統(tǒng)一管理和保護(hù)工作；
3、負(fù)責(zé)水庫大壩、引水工程、供水工程及庫區(qū)灌溉工程與附屬物的維護(hù)和管理工作。
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)防洪、抗旱、村鎮(zhèn)供水供水等。
5、完成上級主管部門交辦的其他事務(wù)性工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣新墻水庫管理所現(xiàn)有在職工部職工18人，離退人員2人。實有事業(yè)編制人員16人，自籌人員2人。內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個：綜合辦公室、財務(wù)室、工程管理室、水源保護(hù)室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算113.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款113.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算、財政專戶管理資金，則需注明“本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年增加2.41萬元，主要是因為增加了交通費用及人員調(diào)資。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算113.58萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出12.72萬元，衛(wèi)生健康支出4.83萬元，農(nóng)林水支出89.92萬元，住房保障支出6.11萬元。（按類級功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加2.41萬元，其中基本支出增加2.41萬元，項目支出增加/減少0萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因為員異動增加了其他交通費用及人員調(diào)資，項目支出無增加/減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算113.58萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出12.72萬元，占11.20%，衛(wèi)生健康支出4.83萬元，占4.25%，農(nóng)林水支出89.92萬元，占79.17%，住房保障支出6.11萬元，占5.38%。（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為91.78萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為21.8萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出0萬元，主要用于……等方面；運行維護(hù)經(jīng)費0萬元，主要用于……等方面。（沒有項目的也需要注明“2024年度本單位無項目預(yù)算。”）
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，其中……（數(shù)據(jù)來源見表16，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。沒有政府性基金預(yù)算的也需要注明“2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。”）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.33萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年增加0.47萬元，增加9.67%。主要原因是增加其他交通費用0.47萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.41萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費0.41萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加/減少0萬元，增加/降低0%，主要原因......。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預(yù)算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓(xùn)費），擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費預(yù)算0.29萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為單位在編人員培訓(xùn)；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。（沒有計劃的注明“2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。”）
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。（沒有政府采購預(yù)算的也需要說明“2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。”）
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛XX輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，一般公務(wù)用車XX輛，其他用車XX輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備XX臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備XX臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車XX輛，擬新增配置車輛XX輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，一般公務(wù)用車XX輛，其他用車XX輛，主要用于……，資金來源為。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備XX臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備XX臺。（沒有處置或新增計劃的也需說明“2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。”）
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為113.58萬元，其中，基本支出91.78萬元，項目支出21.8萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣新墻水庫管理所單位預(yù)算公開表格
