岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心

2024年度單位預算

目錄

第一部分  2024年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分  2024年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

 本單位的主要職能職責是1.負責全縣水資源與水土保持動態(tài)監(jiān)測、調查、技術審查、編制水資源保護與水土保持規(guī)劃方案、擬訂全縣供水計劃、水量分配、儲量調查和監(jiān)測、負責全縣水資源費和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費征收。2.負責對全縣范圍內涉砂涉礦企業(yè)及開發(fā)建設項目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級主管部門交辦的其他工作。

（二）機構設置

本單位內設機構5個即：辦公室、財務組、收費組、監(jiān)測組、巡查組。本單位屬水利局的二級機構。共有干部職工61人，其中實有在職干部職工32人、退休人員29人；實有事業(yè)編制34人,編外人員13人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算385.85萬元，其中，一般公共預算撥款385.85萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2)。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少18萬元，主要是因為人員減少共3人。

（二）支出預算

2024年本單位支出預算385.85萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出31.48萬元、衛(wèi)生健康支出11.96萬元，農林水支出327.3萬元，住房保障支出15.11萬元。（數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年減少18萬元，其中基本支出減少18萬元，項目支出增加/減少0萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少共3人。

三、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算385.85萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出20.14萬元、占5.22%；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.07萬元，占2.61%；事業(yè)單位醫(yī)療11.96萬元，占3.1%；其他社會保障和就業(yè)支出1.26萬元，占0.33%。住房公積金15.11萬元，占3.92%；水土保持19.19萬元，占4.97%；水資源節(jié)約管理與保護154.11萬元，占39.94%；行政運行154萬元，占39.91%。（數(shù)據(jù)來源見表7)具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為231.85萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為154萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出0萬元，主要用于……等方面；運行維護經費0萬元，主要用于……等方面；按項目管理的工資福利支出70萬元；按項目管理的商品和服務支出84萬元，

四、政府性基金預算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款19.19萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年減少1.37萬元，降低6.66%。主要原因是人員減少。

（二）“三公”經費預算

本單位2024年“三公”經費預算數(shù)0.92萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務接待費0.92萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.08萬元，降低8%，主要原因是人員減少。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費預算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費），擬召開0次會議，人數(shù)0人，內容為……；培訓費預算0.65萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)34人，內容為事業(yè)單位在編人員培訓；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

（四）政府采購情況

2024年度本單位未安排政府采購預算。

本單位2024年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于……，資金來源為。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為385.85萬元，其中，基本支出231.85萬元，項目支出154萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

第二部分  單位預算公開表格

附件：岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心預算公開表格

水資源與水土保持監(jiān)測中心2024年預算公開表.xlsx