岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心
2024年度單位預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
本單位的主要職能職責是1.負責全縣水資源與水土保持動態(tài)監(jiān)測、調查、技術審查、編制水資源保護與水土保持規(guī)劃方案、擬訂全縣供水計劃、水量分配、儲量調查和監(jiān)測、負責全縣水資源費和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費征收。2.負責對全縣范圍內涉砂涉礦企業(yè)及開發(fā)建設項目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級主管部門交辦的其他工作。
(二)機構設置
本單位內設機構5個即:辦公室、財務組、收費組、監(jiān)測組、巡查組。本單位屬水利局的二級機構。共有干部職工61人,其中實有在職干部職工32人、退休人員29人;實有事業(yè)編制34人,編外人員13人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算385.85萬元,其中,一般公共預算撥款385.85萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2)。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少18萬元,主要是因為人員減少共3人。
(二)支出預算
2024年本單位支出預算385.85萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出31.48萬元、衛(wèi)生健康支出11.96萬元,農林水支出327.3萬元,住房保障支出15.11萬元。(數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年減少18萬元,其中基本支出減少18萬元,項目支出增加/減少0萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少共3人。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算385.85萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,占0%;機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出20.14萬元、占5.22%;機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.07萬元,占2.61%;事業(yè)單位醫(yī)療11.96萬元,占3.1%;其他社會保障和就業(yè)支出1.26萬元,占0.33%。住房公積金15.11萬元,占3.92%;水土保持19.19萬元,占4.97%;水資源節(jié)約管理與保護154.11萬元,占39.94%;行政運行154萬元,占39.91%。(數(shù)據(jù)來源見表7)具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數(shù)為231.85萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為154萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中:業(yè)務工作經費支出0萬元,主要用于……等方面;運行維護經費0萬元,主要用于……等方面;按項目管理的工資福利支出70萬元;按項目管理的商品和服務支出84萬元,
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款19.19萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),比上一年減少1.37萬元,降低6.66%。主要原因是人員減少。
(二)“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數(shù)0.92萬元(數(shù)據(jù)來源見表15),其中,公務接待費0.92萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.08萬元,降低8%,主要原因是人員減少。
(三)一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費),擬召開0次會議,人數(shù)0人,內容為……;培訓費預算0.65萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)34人,內容為事業(yè)單位在編人員培訓;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
(四)政府采購情況
2024年度本單位未安排政府采購預算。
本單位2024年政府采購預算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務類0萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,主要用于……,資金來源為。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為385.85萬元,其中,基本支出231.85萬元,項目支出154萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件:岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心預算公開表格
水資源與水土保持監(jiān)測中心2024年預算公開表.xlsx