岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心 2024年度單位預算
來源:水利局   2024-01-12 14:55
瀏覽量:1 | | | |

 

岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心

2024單位預算

 

目錄

 

第一部分  2024單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算三公經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


第一部分  2024年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

 本單位的主要職能職責是1.負責全縣水資源與水土保持動態(tài)監(jiān)測、調查、技術審查、編制水資源保護與水土保持規(guī)劃方案、擬訂全縣供水計劃、水量分配、儲量調查和監(jiān)測、負責全縣水資源費和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費征收。2.負責對全縣范圍內涉砂涉礦企業(yè)及開發(fā)建設項目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級主管部門交辦的其他工作。

(二)機構設置

本單位內設機構5個即:辦公室、財務組、收費組、監(jiān)測組、巡查組。本單位屬水利局的二級機構。共有干部職工61人,其中實有在職干部職工32人、退休人員29人;實有事業(yè)編制34,編外人員13人。

 

單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算385.85萬元,其中,一般公共預算撥款385.85萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元數(shù)據(jù)來源見表2)本單位2024沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預算19國有資本經營預算20財政專戶管理資金預算均為空。收入較去年減少18萬元,主要是因為人員減少共3人。

(二)支出預算

2024年本單位支出預算385.85萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出31.48萬元、衛(wèi)生健康支出11.96萬元,農林水支出327.3萬元,住房保障支出15.11萬元。數(shù)據(jù)來源見表6支出較去年減少18萬元,其中基本支出減少18萬元,項目支出增加/減少0萬元數(shù)據(jù)來源見表7161920,將其基本支出、項目支出相加其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少共3人。

三、一般公共預算撥款支出預算

2024一般公共預算撥款支出預算385.85萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,占0%機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出20.14萬元、占5.22%機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.07萬元,占2.61%;事業(yè)單位醫(yī)療11.96萬元,占3.1%;其他社會保障和就業(yè)支出1.26萬元,占0.33%。住房公積金15.11萬元,占3.92%;水土保持19.19萬元,占4.97%;水資源節(jié)約管理與保護154.11萬元,占39.94%;行政運行154萬元,占39.91%數(shù)據(jù)來源見表7)具體安排情況如下:

(一)基本支出2024年基本支出年初預算數(shù)為231.85萬元數(shù)據(jù)來源見表5,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

(二)項目支出:2024項目支出年初預算數(shù)為154萬元數(shù)據(jù)來源見表5,是指單位完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費運行維護經費。其中:業(yè)務工作經費支出0萬元主要用于……等方面;運行維護經費0萬元主要用于……等方面;按項目管理的工資福利支出70萬元;按項目管理的商品和服務支出84萬元,

、政府性基金預算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出所以公開的附件16-18政府性基金預算為空。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位2024機關運行經費當年一般公共預算撥款19.19萬元數(shù)據(jù)來源見表14,比上一年減少1.37萬元,降低6.66%。主要原因是人員減少。

(二)“三公”經費預算

本單位2024“三公”經費預算數(shù)0.92萬元數(shù)據(jù)來源見表15,其中,公務接待費0.92萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.08萬元,降低8%主要原因是人員減少。

(三)一般性支出情況

本單位2024年會議費預算0數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費擬召開0次會議,人數(shù)0人,內容為……;培訓費預算0.65萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)34人,內容為事業(yè)單位在編人員培訓;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

(四)政府采購情況

2024年度本單位未安排政府采購預算。

本單位2024政府采購預算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務類0萬元。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2024報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0,主要用于……,資金來源為

2024擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為385.85萬元,其中,基本支出231.85萬元,項目支出154萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的22-23

、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


第二部分  單位預算公開

附件:岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心預算公開表格

水資源與水土保持監(jiān)測中心2024年預算公開表.xlsx

 

蜜桃视频一区二区在线观看,国产av一区二区精品凹凸,大胆欧美熟妇xxbbwwbw高潮了,毛片无码免费无码播放 乌兰浩特市| 昌吉市| 梅河口市| 读书| 托克逊县| 澄城县| 娄底市| 兴隆县| 烟台市| 阳春市| 吉隆县| 曲靖市| 潼关县| 绍兴市| 怀宁县| 临漳县| 咸阳市| 盘山县| 遵义县| 东乌珠穆沁旗| 汾阳市| 惠东县| 精河县| 汤原县| 广宗县| 图片| 穆棱市| 明溪县| 兴安县| 罗源县| 沧州市| 临沧市| 邵东县| 香河县| 河源市| 华容县| 桂阳县| 盐源县| 普格县| 宝清县| 乌审旗|