岳陽縣大坳水庫服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項資金預(yù)算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標(biāo)表
二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表
（正文）
岳陽縣大坳水庫服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、負責(zé)庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及服務(wù)所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作；負責(zé)水庫水事調(diào)度，維護水大壩、渠道及電站安全運行等事務(wù)工作；參與防汛抗旱事務(wù)性工作，確保水庫保護范圍內(nèi)人民生命財產(chǎn)安全。
2、承擔(dān)所屬灌區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)田灌溉。
3、合理優(yōu)化利用水庫水資源進行水力發(fā)電。
4、充分利用現(xiàn)有水面發(fā)展天然水產(chǎn)養(yǎng)殖，凈化水質(zhì)。
(二) 機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣大坳水庫服務(wù)所內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個包括：辦公室、財務(wù)組、電站組、大壩組、渠道組。共有干部職工31人，其中實有在職干部職工31人，離退人員21人；實有事業(yè)編制人員25人，自籌人員共6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算： 2022年本單位預(yù)算數(shù)174.1萬元， 其中一般公共預(yù)算撥款174.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加6.96萬元，主要是人員收入預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算：2022年年本單位支出預(yù)算174.10萬元，其中，社會保障和就業(yè)20.32萬元，衛(wèi)生健康6.91萬元，農(nóng)林水137.12萬元，住房保障9.75萬元。支出較去年增加6.96萬元，主要是基本支出預(yù)算增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算174.10萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出20.32萬元，占11.67%；衛(wèi)生健康支出6.91萬元，占3.97%；農(nóng)林水支出137.12萬元，占78.76%，住房保障支出9.75萬元，占5.60%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)為153.10萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出145萬元，商品和服務(wù)支出8.10萬元。
（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算數(shù)為21.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：渠道養(yǎng)護支出21萬元，主要用于渠道養(yǎng)護等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8.1萬元，和上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.68萬元，其中，公務(wù)接待費0.68萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2021年持平。主要是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控業(yè)務(wù)招待費開支，公車改革后本單位保有公務(wù)用車數(shù)量0臺，無公務(wù)用車購置及運行費支出，也無出國出境計劃。
（三）一般性支出情況
2022年本單位會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0.47萬元，擬開展培訓(xùn)一次，人數(shù)26人，內(nèi)容為用于湖南省事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類預(yù)算0 萬元，貨物類預(yù)算0萬元，服務(wù)類預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2021年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量0輛，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。2022年擬新增配置公務(wù)用車輛0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為174.10萬元，其中，基本支出153.10萬元，項目支出21.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 預(yù)算公開表格
