岳陽縣鐵山渠道管理所2022年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十二、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表
（正文）
岳陽縣鐵山渠道管理所2022年度部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)鐵山灌區(qū)南干渠岳陽縣范圍內(nèi)的所有分干渠和附建物的維護(hù)管理；
2、承擔(dān)鐵山南灌區(qū)岳陽縣范圍內(nèi)所受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)田灌溉；
3、負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)渠道工程的安全運(yùn)行；配合縣政府抓好受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水費(fèi)收繳；
4、直接參與放水抗旱工作。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì)）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程組、防汛抗旱服務(wù)隊(duì)、渠道管理站（6個(gè)站）。共有干部職工41人，其中實(shí)有在職干部職工32人，離退人員9人；實(shí)有事業(yè)編制人員31人，自籌人員1人，“三性”用工1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此2022年度部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算： 2022年本單位收入預(yù)算數(shù)306.13萬元， 其中，一般公共預(yù)算撥款306.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少14.30萬元，主要是人員收入預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算306.13萬元，其中，社會保障和就業(yè)28.92萬元，衛(wèi)生健康14.46萬元，農(nóng)林水242.34萬元，住房保障20.41萬元，支出較去年減少14.30萬元，主要原因基本支出預(yù)算減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算306.13萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出28.92萬元，占9.45%；衛(wèi)生健康支出14.46萬元，占 4.72%；農(nóng)林水支出242.34萬元，占79.16%；住房保障支出20.41萬元，占6.67%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算數(shù)306.13萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出289.39萬元，商品和服務(wù)支出16.74萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.74萬元，比去年預(yù)算減少1.62 萬元，下降比例9%，主要是人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.17萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.77萬元）。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加3.64 萬元，主要是增加了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；無擬舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2021年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量1輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛；無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為306.13萬元，其中，基本支出289.39萬元，商品和服務(wù)支出16.74萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
