岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心2022年度部門預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:水利局   2021-11-19 09:25
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  岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心2022年度部門預(yù)算公開(kāi)

  

  目   錄

  第一部分  部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

  (二)支出預(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  (一)基本支出

  (二)項(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三)一般性支出情況

  (四)政府采購(gòu)情況

  (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  (六)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  七、名詞解釋

  第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  六、財(cái)政撥款收支總表

  七、一般公共預(yù)算支出表

  八、一般公共預(yù)算基本支出表

  九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  十六、政府性基金預(yù)算支出表

  十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

  二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  二十二、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  二十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  (正文)

  第一部分岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心2022年度部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

  一、部門基本概況

  (一) 職能職責(zé)

  本單位的主要職能職責(zé)是1.負(fù)責(zé)全縣水資源與水土保持動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、技術(shù)審查、編制水資源保護(hù)與水土保持規(guī)劃方案、擬訂全縣供水計(jì)劃、水量分配、儲(chǔ)量調(diào)查和監(jiān)測(cè)、負(fù)責(zé)全縣水資源費(fèi)和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)征收。2.負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)涉砂涉礦企業(yè)及開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

  (二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)即:辦公室、財(cái)務(wù)組、收費(fèi)組、監(jiān)測(cè)組、巡查組。本單位屬水利局的二級(jí)機(jī)構(gòu)。共有干部職工74人,其中實(shí)有在職干部職工47人、退休人員27人;實(shí)有事業(yè)編制54人(其中40人為事業(yè)編制人員、14人為自收自支事業(yè)編)、編外人員13人。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

  2022年本單位收入預(yù)算427.40萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款427.40萬(wàn)元。收入較上年增加9.20萬(wàn)元,增加2.2%,主要是人員工資普調(diào)。

  (二)支出預(yù)算

  2022年本單位支出預(yù)算數(shù)427.40萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)27.81萬(wàn)元,衛(wèi)生健康11.44萬(wàn)元,農(nóng)林水372.00萬(wàn)元,住房保障16.15萬(wàn)元。支出較上年增加9.20萬(wàn)元,增加2.2%。主要是因?yàn)槿藛T工資普調(diào)。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算427.40萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)27.81萬(wàn)元,占6.51%,衛(wèi)生健康11.44萬(wàn)元,占2.68%,農(nóng)林水372.00萬(wàn)元,占87.04%,住房保障16.15萬(wàn)元,占3.77%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出

  2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)為254.56萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:工資福利支出241.60萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出12.96萬(wàn)元。

  (二)項(xiàng)目支出

  2022年年初預(yù)算數(shù)為172.84萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:水土保持監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元,主要用于水資源與水土保持監(jiān)測(cè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi);水土保持監(jiān)測(cè)定額補(bǔ)助84萬(wàn)元,主要用于水土保持監(jiān)測(cè)定額補(bǔ)助;其他類支出13.83萬(wàn)元,主要用于滿足經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2022年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2022年的本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款12.96萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平,主要是因?yàn)槲覇挝环e極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.08萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.08萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平,主要是因?yàn)槲覇挝环e極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。

  (三)一般性支出情況

  2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

  (四)政府采購(gòu)情況

  2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

  (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  截止2021年12月31日,本單位公務(wù)用車保有量0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為427.4萬(wàn)元,其中,基本支出254.56萬(wàn)元,項(xiàng)目支出172.84萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  預(yù)算公開(kāi)表格

  岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心2022年度部門預(yù)算公開(kāi).xlsx

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