岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十二、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
二十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
（正文）
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所2022年度部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)坪橋垸、費(fèi)家河及黃沙六小垸三萬(wàn)畝農(nóng)田不受漬，緩解中洲垸客水壓力，保護(hù)保護(hù)區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
2、負(fù)責(zé)對(duì)電排機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行。
3、直接參與中洲垸防汛抗洪工作。
4、承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)室、六門閘電排、北套電排、南套電排。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所只有本級(jí)，沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。本年度本部門收入預(yù)算385.81萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款385.81萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年增加24.38萬(wàn)元，主要原因是 2022年在職人數(shù)40人，2021年在職人數(shù)39人，比上年多了1人，工資水平也提高了。
（二）支出預(yù)算
本年度本部門支出預(yù)算數(shù)385.81萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出36.24萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出18.12萬(wàn)元、農(nóng)林水支出305.87萬(wàn)元、住房保障支出25.58萬(wàn)元。支出較上年增加24.38萬(wàn)元，主要原因是2021年在職人數(shù)39人，2022年在職人數(shù)40人，比上年多了1人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算385.81萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.24萬(wàn)元，占比9.39%；衛(wèi)生健康支出18.12萬(wàn)元，占比4.7%；農(nóng)林水支出305.87萬(wàn)元，占比79.28%；住房保障支出25.58萬(wàn)元，占比6.63%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度本部門年初基本支出預(yù)算數(shù)為385.81萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度本部門年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.60萬(wàn)元，比上年增加0.54萬(wàn)元，提高2.56%。主要原因是：2021年在職人數(shù)39人，2022年在職人數(shù)40人，比上年增加1人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比上年增加0.04萬(wàn)元，提高2.27%，主要原因是：2021年在職人數(shù)39人，2022年在職人數(shù)40人，比上年增加1人。
（三）一般性支出情況
本年度本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.26萬(wàn)元，擬開(kāi)展《事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)》，人數(shù)40人，內(nèi)容為水利相關(guān)知識(shí)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額4萬(wàn)元，其中工程類采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元，貨物類采購(gòu)預(yù)算4萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為385.81萬(wàn)元，其中，基本支出385.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
