岳陽縣水利局（匯總）2022年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項資金預(yù)算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標(biāo)表
二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表
（正文）
第一部分 岳陽縣水利局部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作，指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導(dǎo)實施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督和運行管理。
4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施用水總量控制等管理制度，落實和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
7、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強縣域范圍內(nèi)洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔(dān)河(湖)長制組織實施具體工作。
8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運行管理。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作和重點水土保持建設(shè)項目的實施。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。落實農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作和節(jié)水灌溉有關(guān)工作。推進(jìn)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
11、指導(dǎo)水庫移民管理工作。落實大中型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督，組織實施水庫移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度，指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。協(xié)調(diào)推動水庫移民對口支援等工作。管理縣庫區(qū)移民服務(wù)中心。
12、配合協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織落實水庫、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。
13、開展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
14、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變。縣水利局應(yīng)切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)，堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護(hù)優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。
(二) 機構(gòu)設(shè)置
局機關(guān)本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個:辦公室、財務(wù)股、人事股、政策法規(guī)股(行政審批股)、水利工程建設(shè)管理和監(jiān)督股（岳陽縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站）、水利工程運行管理股、規(guī)劃計劃股、河長制工作和河湖管理股、水土保持股、水資源管理股、岳陽縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心（岳陽縣水利經(jīng)濟服務(wù)中心）、岳陽縣水利建設(shè)項目服務(wù)中心、機關(guān)黨委。二級機構(gòu)10個:岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所、岳陽縣大坳水庫服務(wù)所、岳陽縣云段水庫服務(wù)所、岳陽縣中洲垸洲堤垸服務(wù)所、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊）、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心、岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心、岳陽縣水利水電勘測設(shè)計院有限公司 。
我局系統(tǒng)財政預(yù)算內(nèi)單位共有干部職工508人，其中實有在職干部職工328人，離退人員180人；實有行政編制人員16人，實有工勤人員2人，實有事業(yè)編制人員245人(其中全額125人、差額106人、自收自支14人），編外長聘人員共65人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1)岳陽縣水利局本級
2）岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊
3）岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心
4）岳陽縣云段水庫服務(wù)所
5）岳陽縣中洲垸洲堤垸服務(wù)所
6）岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所
7）岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊）
8）岳陽縣新墻水庫管理所
9)岳陽縣大坳水庫服務(wù)所
10)岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2,618.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,618.61萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元 。收入較去年增加61.96萬元，主要是：1、年終績效獎金提標(biāo)及人員工資提標(biāo)；2、按政策享受公務(wù)交通補貼人員增加；3、新墻水庫水源保護(hù)收入增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2618.61萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出219.74萬元，衛(wèi)生健康支出95.68萬元，農(nóng)林水支出2164.97萬元，住房保障支出138.22萬元。支出較去年增加61.96萬元，主要是：1、年終績效獎金提標(biāo)及人員工資提標(biāo)；2、按政策享受公務(wù)交通補貼人員增加；3、新墻水庫水源保護(hù)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,618.61萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出219.74萬元，占8.39%；衛(wèi)生健康支出95.68萬元，占3.65%；農(nóng)林水支出2,164.97萬元，占82.68%；住房保障支出138.22萬元，占5.28%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2,132.95萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預(yù)算485.66萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中： 按項目管理的工資福利支出支出100.50萬元，主要用于水政執(zhí)法人員經(jīng)費方面；按項目管理的商品和服務(wù)支出支出144.52萬元，主要用于水政執(zhí)法差旅交通及農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測專用材料等方面；其他支出240.64萬元，主要用于擴大蓄水范圍保護(hù)水源、渠道維修養(yǎng)護(hù)支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心等10家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費110.70萬元，比上年預(yù)算減少2.87萬元，下降2.53%，主要是主要原因是響應(yīng)政府勤儉節(jié)約、過緊日子的思想。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心10家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為23.00萬元，其中，公務(wù)接待費19.23萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.77萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費3.77萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平，主要是主要原因是響應(yīng)政府勤儉節(jié)約、過緊日子的思想。
（三）一般性支出情況：2022年本部門無會議費預(yù)算；培訓(xùn)費預(yù)算4.62萬元，擬開展水行政管理、水政執(zhí)法培訓(xùn)，人數(shù)112人，內(nèi)容為《事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)》學(xué)習(xí)水法、行政法等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預(yù)算。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額20.15萬元，其中，貨物類采購預(yù)算14.00萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算6.15萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年無新增配置公務(wù)車輛、無新增配置單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備的預(yù)算。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,618.61萬元，其中，基本支出2,132.95萬元，項目支出485.66萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
岳陽縣水利局（匯總）2022部門預(yù)算公開表.xlsx
