目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
（正文）
岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
本單位的主要職能職責(zé)是1.負(fù)責(zé)全縣水資源與水土保持動態(tài)監(jiān)測、調(diào)查、技術(shù)審查、評價(jià)和論證、編制水資源保護(hù)與水土保持規(guī)劃方案、項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收、擬訂全縣供水計(jì)劃、水量分配、儲量調(diào)查和監(jiān)測、負(fù)責(zé)全縣水資源費(fèi)和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)征收。2.負(fù)責(zé)對全縣范圍內(nèi)涉砂涉礦企業(yè)及開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)即：辦公室、財(cái)務(wù)組、收費(fèi)組、監(jiān)測組、巡查組。本單位屬水利局的二級機(jī)構(gòu)。共有干部職工70人，其中實(shí)有在職干部職工42人、退休人員28人；實(shí)有事業(yè)編制54人（其中40人納入財(cái)政預(yù)算、14人未納入財(cái)政預(yù)算）、編外人員13人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心2021年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25、表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)418.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款268.2萬元，比上年增加23.4萬元、增長9%，主要原因是人員工資提標(biāo)及工資福利支出預(yù)算中較上年增列績效資金28.8萬元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入150萬元；無納入專戶管理的非稅收入。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)418.2萬元，其中一般公共服務(wù)支出418.2萬元，其中工資福利支出313.68萬元，比上年增加30.58萬元，增長10%。主要原因是人員工資提標(biāo)及工資福利支出預(yù)算中較上年增列績效資金。公用經(jīng)費(fèi)29.52萬元。水土保持檢測經(jīng)費(fèi)75萬元。因退休人員的工資2021年度在縣社保局統(tǒng)一發(fā)放，本年度無對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年度岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心一般公共預(yù)算撥款收入343.2萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年度年初預(yù)算數(shù)為343.2萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出313.68萬元、商品和服務(wù)支出29.52萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為75萬元，主要用于保護(hù)水土資源、改善生態(tài)環(huán)境。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款418.2 萬元，比上年增加33.6 萬元，增長8.7%。主要原因是：人員工資提標(biāo)及工資福利支出預(yù)算中較上年增列績效資金。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.08萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.08 萬元。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“公務(wù)交通補(bǔ)貼”中了。
（三）一般性支出情況
本部門2021年度一般性支出預(yù)算共計(jì)29.52萬元，其中:辦公費(fèi)1.94萬元、印刷費(fèi)0.43萬元、水費(fèi)0.33萬元、電費(fèi)1.3萬元、郵電費(fèi)2.16萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.51萬元、差旅費(fèi)2.59萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.43萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.76萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.08萬元、公務(wù)員交通補(bǔ)貼費(fèi)16.56萬元，其他0.43萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年度政府采購預(yù)算總額1.8萬元，其中工程類0萬元，貨物類1.8 萬元，服務(wù)類1.8 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本部門無公務(wù)用車輛，無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。2021年暫無新增配置單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出績效目標(biāo)：2021年本單位整體支出績效評價(jià)財(cái)政撥款418.2萬元，其中機(jī)關(guān)人員工資福利313.68萬元，公用支出經(jīng)費(fèi)29.52萬元，項(xiàng)目支出75萬元。 績效目標(biāo)為：1、確保防洪渡汛，提高抗旱能力、保證全縣人民生命財(cái)產(chǎn)安全；2、發(fā)揮本單位的職能作用，服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)水土保持檢測經(jīng)費(fèi)支出75萬元，其績效目標(biāo)主要為保護(hù)水土資源、改善生態(tài)環(huán)境。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
