岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所2021年度部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、支出預(yù)算項目明細表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表

30、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表

第一部分 岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及服務(wù)所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作；負責水庫水事調(diào)度，維護水大壩、渠道及電站安全運行等事務(wù)工作；參與防汛抗旱事務(wù)性工作，確保水庫保護范圍內(nèi)人民生命財產(chǎn)安全。

2、承擔所屬灌區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)田灌溉。

3、合理優(yōu)化利用水庫水資源進行水力發(fā)電。

4、充分利用現(xiàn)有水面發(fā)展天然水產(chǎn)養(yǎng)殖，凈化水質(zhì)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我所共有干部職工23人，其中實有在職干部職工23人，離退人員17人；實有事業(yè)編制人員18人，自籌人員共5人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算

三、部門收支總體情況

本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（如該單位沒有基金、納入專戶管理的非稅，則需注明“本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。”）收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)134.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款134.55萬元.(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少13.64萬元，主要原因是人員退休減少。

（二）支出預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)134.55萬元，其中：工資福利支出103.72萬元，商品和服務(wù)支出5.83萬元、項目專出25萬元，支出較上年減少13.64萬元，主要原因是人員退休減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度一般公共預(yù)算撥款收入134.55萬元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為109.55萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出103.72萬元、一般商品和服務(wù)支出5.83萬元。

（二） 項目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為25萬元，主要用于渠道養(yǎng)護支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款5.83萬元，比去年減少0.03萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.54萬元，其中，公務(wù)接待費0.54萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。較上年減少0．46萬元，主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待行為。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計5.83萬元，其中:辦公費0.65萬元、印刷費0.22萬元、水費0.16萬元、電費0.65萬元、郵電費0.95萬元、物業(yè)管理費0.54萬元、差旅費1.3萬元、維修（護）費0.22萬元、培訓(xùn)費0.38萬元、公務(wù)接待費054萬元、其他費用0.22萬元。

（四）政府采購情況

本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

本年度項目支出為25.0萬元，主要用于做好渠道維修養(yǎng)護工作，服務(wù)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田供水。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表：岳陽縣岳坊水庫單位2021年度預(yù)算公開表.xls